| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 532,0 | |||||||||||||||
| 6 | Szolgálatfüggő nyugellátás | 133 684,9 | 135 756,8 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 4 700,0 | 3 951,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 250,0 | 1 594,4 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési befizetések | 158 500,0 | ||||||||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 2 836 467,9 | 2 845 438,9 | 3 002 586,0 | 3 013 188,2 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 3 586,4 | 3 560,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 830,0 | 2 026,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 471,7 | 1 438,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 384,2 | 381,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 376,4 | 3 698,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 690,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 181,1 | 983,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 384,6 | 5 230,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 130,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 006,8 | 4 141,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 044,4 | 1 057,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 363,4 | 398,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 10 831,0 | 1 860,0 | 8 971,0 | 12 151,5 | 2 847,8 | 8 791,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 2 847 298,9 | 2 847 298,9 | 8 971,0 | 3 014 737,5 | 3 016 036,0 | 8 791,0 | ||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 1 848,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 565 840,8 | 583 398,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 27 710,0 | 25 314,4 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 260,0 | 299,4 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 14 821,0 | 14 628,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 80,0 | 142,5 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 1 410,0 | 514,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | 113 791,0 | 138 658,9 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 100,0 | 3 235,5 | |||||||||||||||
| 6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
| 6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 376 317,0 | 376 317,0 | |||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz | 349 000,0 | 349 275,2 | |||||||||||||||
| 9 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak | 162 485,8 | 162 485,8 | |||||||||||||||
| 10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 80 831,7 | 73 591,4 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 610,0 | 536,9 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 700,0 | 5 789,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 2 675,4 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 9 000,0 | 7 618,1 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 40 000,0 | 51 065,9 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 1 400,0 | 1 533,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 75,0 | 87,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | 92,8 | |||||||||||||||
| 12 | Baleseti adó | 24 000,0 | 22 870,3 | |||||||||||||||
| 13 | Népegészségügyi termékadó | 21 200,0 | 18 897,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 40 165,0 | 38 269,8 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 53 048,0 | 51 092,2 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 2 433,0 | 2 358,6 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 019,0 | 6 422,9 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 1 400,0 | 1 565,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 966,0 | 888,0 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 818,0 | 8 520,8 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 95 365,3 | 93 794,3 | |||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 349 000,0 | 350 075,2 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 86 943,3 | 91 046,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 19 768,4 | 20 697,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 23 336,9 | 24 445,7 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,9 | 6 296,9 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 337,6 | 4 276,4 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 38 502,7 | 93 332,0 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 26 000,4 | 26 000,4 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 21 057,0 | 21 013,4 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 630 441,9 | 597 728,6 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 4 105,9 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 141,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 220 981,0 | 281 532,4 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 10 000,0 | 14 491,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 49 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 800,0 | 5 964,2 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | 110,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 38 213,0 | 45 384,9 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 800,0 | 4 967,5 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 5 200,0 | 6 579,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 190,0 | 254,9 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 220,0 | 176,4 | |||||||||||||||
| 8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 4 900,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 200,0 | 1 195,3 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 2 645,0 | 2 915,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 800,0 | 615,5 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | 3 599,6 | |||||||||||||||
| 8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | 4 499,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 11,7 | |||||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 1 795 134,5 | 1 803 849,3 | 1 837 992,1 | 1 846 292,7 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 8 714,8 | 8 544,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 424,6 | 993,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 091,7 | 4 985,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 288,8 | 1 279,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 583,9 | 3 135,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 196,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 846,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | 1 050,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 9 139,4 | 424,6 | 8 714,8 | 10 653,3 | 1 839,9 | 8 544,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 804 273,9 | 1 804 273,9 | 8 714,8 | 1 848 645,4 | 1 848 132,6 | 8 544,8 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 16 586 000,1 | 17 410 265,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 15 460 815,7 | 16 477 474,8 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -1 125 184,4 | -932 790,7 | ||||||||||||||||
| millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 012,9 | 117 952,7 | 117 890,8 | |
| 1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 113 121,6 | 113 061,4 | 112 999,5 | |
| 1.2 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 | |
| 2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 170 228,1 | 168 079,4 | 168 078,5 | |
| 2.1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 108 085,5 | 107 331,6 | 107 330,7 | |
| 2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 16 743,3 | 16 615,3 | 16 615,3 | |
| 2.3 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 44 799,3 | 43 594,4 | 43 594,4 | |
| 2.4 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása | 600,0 | 538,1 | 538,1 | |
| 3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 214 229,8 | 189 331,8 | 189 312,6 | |
| 3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 104 311,8 | 81 015,6 | 81 007,3 | |
| 3.2 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 39 088,1 | 39 048,3 | 39 037,5 | |
| 3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 49 899,8 | 48 420,3 | 48 420,3 | |
| 3.4 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 20 930,1 | 20 847,6 | 20 847,5 | |
| 4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 992,0 | 28 966,6 | 28 966,4 | |
| 4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 17 613,7 | 17 588,3 | 17 588,1 | |
| 4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |
| 4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 | |
| 4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | 709,1 | 709,1 | 709,0 | |
| 4.1.4 | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 7 552,2 | 7 526,8 | 7 526,7 | |
| 4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 045,3 | 1 045,3 | 1 045,3 | |
| 4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 677,8 | 677,8 | 677,8 | |
| 4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 677,8 | 677,8 | 677,8 | |
| 4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |
| 4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 378,3 | 11 378,3 | 11 378,3 | |
| 4.2.1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 10 098,4 | 10 098,4 | 10 098,4 | |
| 4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
| 4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 175,9 | 1 175,9 | 1 175,9 | |
| Összesen | 531 462,8 | 504 330,5 | 504 248,3 | ||
| millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Ktgv tv mell./ soszám | Központosított előirányzat jogcíme | 2013. évi eredeti előirányzat | Kormány hatáskörben | fejezeti hatáskörben | összesen | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Előirányzat maradvány | |
| 3./1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | -1 100,0 | -1 100,0 | 250,0 | 227,9 | 22,1 | ||
| 3./2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,7 | 0,3 | ||||
| 3./3 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 144,8 | 144,8 | 144,8 | |||||
| 3./4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 192,0 | 192,0 | 187,3 | 4,7 | ||||
| 3./5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||
| 3./6 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 6 800,0 | -4 970,0 | -20,6 | -4 990,6 | 1 809,4 | 1 807,2 | 2,2 | |
| 3./7 | tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | -100,0 | -40,0 | -140,0 | 160,0 | 159,8 | 0,2 | |
| 3./8 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 13 900,0 | -8 365,0 | -700,0 | -9 065,0 | 4 835,0 | 4 495,5 | 339,5 | |
| 3./9 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 385,7 | 14,3 | ||||
| 3./10 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 4 870,0 | -500,0 | 707,6 | 207,6 | 5 077,6 | 5 073,9 | 3,7 | |
| 3./10. a) | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 700,0 | 707,6 | 707,6 | 1 407,6 | 1 407,6 | |||
| 3./10. b) | Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
| 3./10. c) | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| 3./10. d) | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 500,0 | -500,0 | -500,0 | |||||
| 3./10. e) | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 496,3 | 3,7 | ||||
| 3./10. f) | Ferihegyi út meghosszabbítása | 670,0 | 670,0 | 670,0 | |||||
| 3./11 | „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 3./12 | intézmények szakmai támogatása | 780,0 | 780,0 | 778,2 | 1,8 | ||||
| 3./13 | A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 250,0 | 263,9 | 263,9 | 1 513,9 | 1 513,9 | |||
| 3./14 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| 3./15 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 9 437,0 | 689,9 | 689,9 | 10 126,9 | 10 126,9 | |||
| 3./16 | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása | 293,0 | 293,0 | 290,4 | 2,6 | ||||
| 3./17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 814,0 | 814,0 | 814,0 | |||||
| 3./18 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||
| Központosított előirányzat összesen: | 57 715,8 | -15 035,0 | 900,8 | -14 134,2 | 43 581,6 | 43 190,2 | 391,4 | ||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2013. évi döntések alapján | Összes kifizetés | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | |
| 13 900,0 | -9 065,0 | 4 835,0 | 4 046,6 | 448,9 | 4 495,5 | |
| Magyarázatok: | ||||||
| 2. oszlop | ||||||
| Kormány hatáskörben az 1770/2013. (X. 25.) Korm. hat alapján 180,0 millió forint került átcsoportosításra a 28. cím létrehozásához, | ||||||
| Fejezeti hatáskörben 700,0 millió forint került átcsoportosításra az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcím előirányzatára, | ||||||
| Kormány hatáskörben az 1908/2013. (XII. 5.) Korm. hat alapján 485,0 millió forint került átcsoportosításra a 31. cím létrehozásához, | ||||||
| Kormány hatáskörben az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 2.085,1 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre, | ||||||
| Kormány hatáskörben az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. hat. alapján 4.114,9 millió forint került átcsoportosításra a 32. cím létrehozásához, | ||||||
| Kormány hatáskörben az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján 1.500,0 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség fejezetre. | ||||||
a) Színházművészeti szervezetek támogatása
aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest Főváros | Budapesti Operettszínház | 333,0 | 333,0 | 333,0 | |
| Debrecen | Csokonai Színház | 308,4 | 308,4 | 308,4 | |
| Győr | Győri Nemzeti Színház | 330,5 | 330,5 | 330,5 | |
| Miskolc | Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 295,3 | 295,3 | 295,3 | |
| Pécs | Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 239,9 | 239,9 | 239,9 | |
| Szeged | Szegedi Nemzeti Színház | 322,2 | 322,2 | 322,2 | |
| aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen: | 1 829,3 | 1 829,3 | 1 829,3 | ||
aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest Főváros | Budapesti Operettszínház | 222,0 | 222,0 | 222,0 | |
| Debrecen | Csokonai Színház | 205,6 | 205,6 | 205,6 | |
| Győr | Győri Nemzeti Színház | 220,3 | 220,3 | 220,3 | |
| Miskolc | Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 196,8 | 196,8 | 196,8 | |
| Pécs | Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
| Szeged | Szegedi Nemzeti Színház | 214,8 | 214,8 | 214,8 | |
| aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása összesen: | 1 219,5 | 1 219,5 | 1 219,5 | ||
ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Békéscsaba | Békéscsabai Jókai Színház | 166,9 | 166,9 | 166,9 | |
| Békéscsabai Napsugár Bábszínház | 22,3 | 22,3 | 22,3 | ||
| Budaörs | Budaörsi Játékszín | 47,5 | 47,5 | 47,5 | |
| Budapest Főváros | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | 213,5 | 213,5 | 213,5 | |
| Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. | 88,0 | 88,0 | 88,0 | ||
| József Attila Színház Nonprofit Kft. | 109,9 | 109,9 | 109,9 | ||
| Katona József Színház Nonprofit Kft. | 220,2 | 220,2 | 220,2 | ||
| Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | 135,6 | 135,6 | 135,6 | ||
| Madách Színház Nonprofit Kft. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Örkény István Színház Nonprofit Kft. | 146,4 | 146,4 | 146,4 | ||
| Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | 126,8 | 126,8 | 126,8 | ||
| Thália Színház Nonprofit Kft. | 105,8 | 105,8 | 105,8 | ||
| Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | 132,3 | 132,3 | 132,3 | ||
| Új Színház Nonprofit Kft. | 150,3 | 150,3 | 150,3 | ||
| Vígszínház Nonprofit Kft. | 329,4 | 329,4 | 329,4 | ||
| Budapest VIII. kerület | Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. | 65,4 | 65,4 | 65,4 | |
| Budapest XI. kerület | Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |
| Debrecen | Vojtina Bábszínház | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |
| Dunaújváros | Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 43,9 | 43,9 | 43,9 | |
| Eger | Gárdonyi Géza Színház | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |
| Harlekin Bábszínház | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| Győr | Vaskakas Bábszínház | 43,8 | 43,8 | 43,8 | |
| Kaposvár | Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. | 170,9 | 170,9 | 170,9 | |
| Kecskemét | Katona József Színház | 152,9 | 152,9 | 152,9 | |
| Ciróka Bábszínház | 36,6 | 36,6 | 36,6 | ||
| Miskolc | Miskolci Csodamalom Bábszínház | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| Nyíregyháza | Móricz Zsigmond Színház | 220,6 | 220,6 | 220,6 | |
| Pécs | Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. | 27,8 | 27,8 | 27,8 | |
| Sopron | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 120,7 | 120,7 | 120,7 | |
| Szeged | Kövér Béla Bábszínház | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Székesfehérvár | Vörösmarty Színház | 195,7 | 195,7 | 195,7 | |
| Szolnok | Szigligeti Színház | 199,9 | 199,9 | 199,9 | |
| Szombathely | Mesebolt Bábszínház | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 119,2 | 119,2 | 119,2 | ||
| Tatabánya | Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 65,6 | 65,6 | 65,6 | |
| Veszprém | Veszprémi Petőfi Színház | 149,3 | 149,3 | 149,3 | |
| Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény | 26,2 | 26,2 | 26,2 | ||
| Zalaegerszeg | Hevesi Sándor Színház | 120,2 | 120,2 | 120,2 | |
| Griff Bábszínház | 26,9 | 26,9 | 26,9 | ||
| aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása összesen: | 4 229,8 | 4 229,8 | 4 229,8 | ||
abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Színházművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Békéscsaba | Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai Napsugár Bábszínház | 126,1 | 126,1 | 126,1 | |
| Budaörs | Budaörsi Játékszín | 31,7 | 31,7 | 31,7 | |
| Budapest Főváros | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház Nonprofit Kft., Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft., Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft., Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház Nonprofit Kft. | 1 287,5 | 1 287,5 | 1 287,5 | |
| Budapest VIII. kerület | Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Budapest XI. kerület | Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |
| Debrecen | Vojtina Bábszínház | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| Dunaújváros | Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 29,3 | 29,3 | 29,3 | |
| Eger | Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház | 94,5 | 94,5 | 94,5 | |
| Győr | Vaskakas Bábszínház | 29,2 | 29,2 | 29,2 | |
| Kaposvár | Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. | 113,9 | 113,9 | 113,9 | |
| Kecskemét | Katona József Színház, Ciróka Bábszínház | 126,3 | 126,3 | 126,3 | |
| Miskolc | Miskolci Csodamalom Bábszínház | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |
| Nyíregyháza | Móricz Zsigmond Színház | 147,1 | 147,1 | 147,1 | |
| Pécs | Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| Sopron | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
| Szeged | Kövér Béla Bábszínház | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Székesfehérvár | Vörösmarty Színház | 130,5 | 130,5 | 130,5 | |
| Szolnok | Szigligeti Színház | 133,3 | 133,3 | 133,3 | |
| Szombathely | Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft., Mesebolt Bábszínház | 105,5 | 105,5 | 105,5 | |
| Tatabánya | Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 43,8 | 43,8 | 43,8 | |
| Veszprém | Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |
| Zalaegerszeg | Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása összesen: | 2 819,8 | 2 819,8 | 2 819,8 | ||
| a) Színházművészeti szervezetek támogatása összesen | 10 098,4 | 10 098,4 | 10 098,4 | ||
b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Győr | Győri Balett | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Győr | Győri Balett | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest XIII. kerület | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Tápiószele | Bozsik Yvette Alapítvány | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
| bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása millió forint összesen: | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||
bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Táncművészeti szervezet | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest XIII. kerület | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| b) Táncművészeti szervezetek támogatása összesen | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
ca) Zenekarok támogatása
caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Zenekar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest XIII. kerület | Liszt Ferenc Kamarazenekar | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Debrecen | Kodály Filharmónia - Kodály Filharmonikusok | 112,7 | 112,7 | 112,7 | |
| Győr | Győri Filharmonikus Zenekar | 106,0 | 106,0 | 106,0 | |
| Miskolc | Miskolci Szimfonikus Zenekar | 123,0 | 123,0 | 123,0 | |
| Pécs | Pannon Filharmonikus Zenekar | 147,7 | 147,7 | 147,7 | |
| Szeged | Szegedi Szimfonikus Zenekar | 129,5 | 129,5 | 129,5 | |
| Szombathely | Savaria Szimfonikus Zenekar | 97,2 | 97,2 | 97,2 | |
| caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása összesen: | 732,6 | 732,6 | 732,6 | ||
cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Zenekar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest I. kerület | Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Orfeo Zenekar | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
| Budapest III. kerület | Óbudai Danubia Zenekar | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Budapest IX. kerület | Concerto Budapest Zenekar (Távközlési Zenei Alapítvány) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | |
| MÁV Szimfonikus Zenekar | 74,0 | 74,0 | 74,0 | ||
| Budapest XI. kerület | Budapesti Vonósok | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Budapest XIV. kerület | Zuglói Filharmónia | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| Budapest XXII. kerület | Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar | 91,8 | 91,8 | 91,8 | |
| Szolnok | Szolnoki Szimfonikus Zenekar | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |
| Veszprém | Mendelssohn Kamarazenekar | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |
| cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása millió forint összesen: | 314,0 | 314,0 | 314,0 | ||
cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Énekkar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Debrecen | Kodály Filharmónia - Kodály Kórus | 61,0 | 61,0 | 61,0 | |
| Nyíregyháza | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 29,5 | 29,5 | 29,5 | |
| cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása összesen: | 90,5 | 90,5 | 90,5 | ||
cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint
| Millió forint | |||||
| Települési önkormányzat | Énekkar | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| Budapest I. kerület | Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Purcell Kórus | 10,4 | 10,4 | 10,4 | |
| Homrogd | Szent Efrém Férfikar | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |
| Szolnok | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 20,3 | 20,3 | 20,3 | |
| cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása millió forint összesen: | 38,8 | 38,8 | 38,8 | ||
| a) Zeneművészeti szervezetek támogatása összesen | 1 175,9 | 1 175,9 | 1 175,9 | ||
| A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | 11 378,3 | 11 378,3 | 11 378,3 | ||
| Millió forintban | |||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Módosított előirányzat 2013.dec.31-én | Kifizetés előző év döntése alapján | Kifizetés előző évet megelőző évek döntése alapján | Összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | |
| 35,0 | 35,0 | 34,9 | 0,0 | 34,9 | |
| Magyarázatok: | |||||
| 3. oszlop | A 2012. évben megítélt céltámogatásokra folyósított összeg (megegyezik a döntések teljes összegével). | ||||
| 4. oszlop | Kifizetésre nem került sor, mert a kedvezményezett 2013. évben lemondott a 2010. évben odaítélt céltámogatás maradványáról (4,3 millió forint), ezzel e címen nem mutatható ki többé maradvány. | ||||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Kifizetés tárgyévet megelőző évek döntései alapján | Összesen | |
| 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | |
| 8 000,0 | -2 690,0 | 5 310,0 | 3 814,3 | 1 456,9 | 5 271,2 | |
| Magyarázatok: | ||||||
| 2. oszlop | Az „Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása” cím előirányzatára 2000,0 millió Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges források megteremtéséhez a XX. Emberi Erőforrások Minisztériumához két alkalommal összesen 690,0 millió forint átcsoportosítás történt. | |||||
| millió forint | |||||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai** | 2007-2013. évi keret * | Kötelezettségvállalási állomány 2007-2013. | Kötelezettségvállalás 2013. január 1. és december 31. között | ||||
| EU forrás | EU forrás | Központi költségve- tési forrás | EU forrás | Központi költségve- tési forrás | Összesen | ||
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 796 210,2 | 897 588,4 | 158 398,0 | 262 581,4 | 46 337,9 | 308 919,3 | |
| Közlekedés Operatív Program | 1 685 057,3 | 1 800 106,5 | 317 665,9 | 426 551,5 | 75 273,9 | 501 825,4 | |
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 965 567,2 | 930 525,3 | 164 210,3 | 227 790,1 | 40 198,3 | 267 988,4 | |
| Államreform Operatív Program | 40 489,3 | 45 076,3 | 7 954,6 | 15 629,0 | 2 757,5 | 18 386,5 | |
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 99 175,2 | 125 977,4 | 22 231,3 | 46 744,2 | 8 249,0 | 54 993,2 | |
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 494 294,1 | 455 032,4 | 80 299,8 | 101 600,1 | 17 929,4 | 119 529,5 | |
| Környezet és energia Operatív Program | 1 169 199,3 | 1 334 716,8 | 235 538,3 | 347 381,0 | 61 302,5 | 408 683,5 | |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 128 844,0 | 132 497,8 | 23 382,0 | 14 266,6 | 11 283,2 | 25 549,7 | |
| Közép-dunántúli Operatív Program | 141 114,9 | 145 602,4 | 25 694,5 | 13 202,8 | 11 820,4 | 25 023,2 | |
| Dél-dunántúli Operatív Program | 195 907,5 | 204 777,8 | 36 137,3 | 12 155,0 | 15 219,6 | 27 374,7 | |
| Dél-alföldi Operatív Program | 208 014,6 | 211 959,1 | 37 404,6 | 10 940,2 | 13 885,3 | 24 825,5 | |
| Észak-alföldi Operatív Program | 270 902,8 | 282 298,8 | 49 817,4 | 30 022,5 | 17 995,5 | 48 018,0 | |
| Észak-magyarországi Operatív Program | 251 080,6 | 255 836,5 | 45 147,6 | 25 436,0 | 17 606,1 | 43 042,1 | |
| Közép-magyarországi Operatív Program | 399 618,1 | 432 241,8 | 76 278,0 | 2 721,8 | 25 581,4 | 28 303,3 | |
| Végrehajtás Operatív Program | 88 183,3 | 90 764,4 | 16 017,2 | 13 195,4 | 2 328,6 | 15 523,9 | |
| Összesen | 6 933 658,4 | 7 345 001,8 | 1 296 176,8 | 1 550 217,6 | 367 768,7 | 1 917 986,3 | |
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai *** | 1 052 589,1 | 1 074 817,8 | 344 306,0 | 16 552,3 | 4 230,3 | 20 782,6 | |
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai*** | 10 559,6 | 8 452,0 | 2 858,8 | 1 411,2 | 477,0 | 1 888,3 | |
| * A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. | |||||||
| ** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik. | |||||||
| *** A keret-előirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik. | |||||||
