| 1 | Személyi juttatások | 585,7 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,2 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 3,8 | |||||||||||||
| 15 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 18,8 | 1 021,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 548,1 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 293,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 40,0 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | ||||||||||||||
| 12 | Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 2 194,5 | 2 194,5 | ||||||||||||
| 13 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 100,9 | 100,9 | ||||||||||||
| 32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||
| 1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 433,5 | 433,5 | ||||||||||||
| 2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 56 667,2 | 1 181,0 | 55 486,2 | |||||||||||
| 3 | Útdíj rendszerek működtetése | 16 336,4 | 16 336,4 | ||||||||||||
| 4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 607,7 | 3 607,7 | ||||||||||||
| 5 | TEN-T projektek | 2 088,0 | 249,0 | 1 839,0 | |||||||||||
| 6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
| 11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 820,8 | 1 600,0 | 220,8 | |||||||||||
| 12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 175,0 | 175,0 | ||||||||||||
| 13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 69,8 | 69,8 | ||||||||||||
| 27 | CEF projektek | 4 406,5 | 4 406,5 | ||||||||||||
| 33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||
| 2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 10 049,9 | 10 049,9 | ||||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 1 460,0 | 1 460,0 | ||||||||||||
| 4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 232,8 | 232,8 | ||||||||||||
| 6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
| 20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 114,8 | 1 114,8 | ||||||||||||
| 34 | Infokommunikációs ágazati programok | ||||||||||||||
| 1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 1 078,6 | 1 078,6 | ||||||||||||
| 2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 83,9 | 83,9 | ||||||||||||
| 35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||
| 1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 680,1 | 680,1 | ||||||||||||
| 3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 654,5 | 654,5 | ||||||||||||
| 4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 4 886,3 | 4 886,3 | ||||||||||||
| 36 | PPP-programok | ||||||||||||||
| 1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 114 276,9 | 114 276,9 | ||||||||||||
| 6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 576,6 | 11 576,6 | ||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 828,5 | 828,5 | ||||||||||||
| 37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
| 3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 167,7 | 167,7 | ||||||||||||
| 38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 221,5 | 221,5 | ||||||||||||
| 2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 55,8 | 55,8 | ||||||||||||
| 3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 276,8 | 1 276,8 | ||||||||||||
| 10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
| 12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 445,3 | 445,3 | ||||||||||||
| 14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||
| 15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 71,3 | 71,3 | ||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 301 058,0 | 52 881,7 | 248 176,3 | ||||||||||||
| 21 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
| 5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 72 970,2 | |||||||||||||
| 6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 400,0 | |||||||||||||
| 7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 33 504,5 | |||||||||||||
| 8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 12 071,8 | |||||||||||||
| 9 | Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 4 527,6 | |||||||||||||
| 25 | Peres ügyek | 1 500,0 | |||||||||||||
| 21–25. cím összesen: | 279 974,1 | ||||||||||||||
| 26 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||
| 1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevétel | 1 000,0 | |||||||||||||
| XVII. fejezet összesen: | 581 032,1 | 53 881,7 | 248 176,3 | ||||||||||||
| millió forintban | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 265,3 | 7 350,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 700,4 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,4 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 347,9 | |||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,3 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 151,5 | |||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,0 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 7 087,7 | 39 304,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 957,9 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 150,8 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16 569,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 601,2 | |||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | |||||||||||||
| 3 | Külügyi és Külgazdasági Intézet | 2,0 | 154,2 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 76,4 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,7 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 10,0 | |||||||||||||
| 4 | Balassi Intézet | 790,5 | 4 427,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 748,8 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 523,3 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 644,9 | |||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 78,5 | |||||||||||||
| 5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 80,0 | 2 900,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 141,4 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,7 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 426,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 70,0 | |||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 10 470,8 | 10 470,8 | ||||||||||||
| 2 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | ||||||||||||
| 3 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
| 5 | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||
| 6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 862,2 | 862,2 | ||||||||||||
| 7 | EU utazási költségtérítések | 479,7 | 479,5 | 0,2 | |||||||||||
| 2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Európai Területi Társulások támogatása | 126,9 | 126,9 | ||||||||||||
| 3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 577,0 | 7 577,0 | ||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 5 453,2 | 5 453,2 | ||||||||||||
| 3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
| 4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||
| 2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
| XVIII. fejezet összesen: | 91 109,9 | 8 705,0 | 82 404,9 | ||||||||||||
| millió forintban | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 190 000,0 | 119 061,0 | 70 939,0 | |||||||||||
| 2 | Közlekedés Operatív Program | 521 082,7 | 372 538,2 | 148 544,5 | |||||||||||
| 3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 164 340,1 | 119 971,5 | 44 368,6 | |||||||||||
| 8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 11 064,6 | 11 064,6 | ||||||||||||
| 14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 145 352,9 | 118 100,5 | 27 252,4 | |||||||||||
| 19 | Környezet és Energia Operatív Program | 454 667,0 | 336 589,3 | 118 077,7 | |||||||||||
| 20 | Államreform Operatív Program | 6 741,4 | 3 883,4 | 2 858,0 | |||||||||||
| 21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 31 189,1 | 22 317,1 | 8 872,0 | |||||||||||
| 22 | Végrehajtás Operatív Program | 17 682,1 | 8 739,4 | 8 942,7 | |||||||||||
| 23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 26 228,4 | 14 170,1 | 12 058,3 | |||||||||||
| 24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 31 118,6 | 17 475,6 | 13 643,0 | |||||||||||
| 25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 33 931,7 | 15 835,5 | 18 096,2 | |||||||||||
| 26 | Dél-alföldi Operatív Program | 40 726,0 | 21 900,7 | 18 825,3 | |||||||||||
| 27 | Észak-alföldi Operatív Program | 65 207,5 | 38 257,0 | 26 950,5 | |||||||||||
| 28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 63 625,3 | 38 009,0 | 25 616,3 | |||||||||||
| 29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 46 231,2 | 15 131,3 | 31 099,9 | |||||||||||
| 5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
| 1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
| 1 | ETE HU-SK | 4 620,5 | 4 119,5 | 501,0 | |||||||||||
| 2 | ETE HU-RO | 5 941,5 | 5 536,2 | 405,3 | |||||||||||
| 3 | ETE HU-SER | 1 181,9 | 1 091,2 | 90,7 | |||||||||||
| 4 | ETE HU-CRO | 1 414,2 | 1 153,6 | 260,6 | |||||||||||
| 5 | ETE SEES | 1 589,1 | 1 539,2 | 49,9 | |||||||||||
| 6 | ETE AU-HU | 121,4 | 17,5 | 103,9 | |||||||||||
| 7 | ETE SLO-HU | 42,5 | 5,7 | 36,8 | |||||||||||
| 8 | ETE CES | 120,7 | 120,7 | ||||||||||||
| 9 | INTERREG IVC | 39,5 | 39,5 | ||||||||||||
| 10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 1 357,9 | 1 245,8 | 112,1 | |||||||||||
| 6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
| 3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 8 621,0 | 7 677,6 | 943,4 | |||||||||||
| 6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 | 13 450,1 | 11 915,2 | 1 534,9 | |||||||||||
| 7 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 2 300,0 | 1 955,0 | 345,0 | |||||||||||
| 7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 337,5 | 337,5 | ||||||||||||
| 2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
| 8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 30 831,8 | 30 831,8 | ||||||||||||
| 11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||||||||||
| 13 | EU Önerő Alap | 26 364,5 | 26 364,5 | ||||||||||||
| 8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||
| 9 | 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 39 774,8 | 36 592,8 | 3 182,0 | |||||||||||
| 2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 12 356,6 | 6 178,3 | 6 178,3 | |||||||||||
| 3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 52 952,8 | 45 804,2 | 7 148,6 | |||||||||||
| 4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 63 000,0 | 48 510,0 | 14 490,0 | |||||||||||
| 5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 77 792,9 | 69 235,7 | 8 557,2 | |||||||||||
| 6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 19 386,6 | 17 254,1 | 2 132,5 | |||||||||||
| 7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 20 375,5 | 14 378,4 | 5 997,1 | |||||||||||
| 10 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | ||||||||||||||
| 6 | ETE határmenti programok 2014–2020 | 4 698,0 | 3 549,1 | 1 148,9 | |||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | ||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | ||||||||||||||
| 1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 121 874,5 | 61 535,7 | 60 338,8 | |||||||||||
| 2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 38 321,9 | 19 349,2 | 18 972,7 | |||||||||||
| 3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 45 501,2 | 22 974,1 | 22 527,1 | |||||||||||
| 4 | IV. tengely: Leader programok | 25 129,1 | 12 687,9 | 12 441,2 | |||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 8 305,4 | 4 193,5 | 4 111,9 | |||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | ||||||||||||||
| 1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2 466,9 | 1 311,1 | 1 155,8 | |||||||||||
| 2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 650,0 | 487,5 | 162,5 | |||||||||||
| 3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 150,0 | 112,5 | 37,5 | |||||||||||
| 12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | ||||||||||||||
| 1 | Vidékfejlesztési Program | 59 283,9 | 50 391,3 | 8 892,6 | |||||||||||
| 2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 785,6 | 589,2 | 196,4 | |||||||||||
| 13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 710,0 | 710,0 | ||||||||||||
| 14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||
| 1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| XIX. fejezet összesen: | 2 562 238,4 | 1 724 435,3 | 837 803,1 | ||||||||||||
| millió forintban | |||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2015. évi előirányzat | |||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 722,8 | 10 502,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 320,3 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 677,3 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 740,6 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 435,8 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 51,1 | |||||||||||||
| 2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||
| 3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 23 504,1 | 85 015,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65 045,8 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 743,5 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24 188,8 | |||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 066,6 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 421,9 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||
| 4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 166,0 | 2 127,4 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 479,2 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376,1 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 323,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 112,3 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 2,3 | |||||||||||||
| 5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 111,4 | 678,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 475,2 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,7 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 1,5 | |||||||||||||
| 4 | Egyéb kulturális intézmények | 1 585,5 | 2 638,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 036,3 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 576,2 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 292,6 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,3 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 179,2 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 4,6 | |||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | |||||||||||||
| 5 | Egyetemek, főiskolák | 282 735,3 | 152 285,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 177 186,1 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 960,3 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142 703,7 | |||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 299,3 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 917,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 25 018,2 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 8 864,9 | |||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,2 | |||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||||
| 1 | Oktatási Hivatal | 1 750,0 | 2 864,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 590,1 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 442,1 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 573,9 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 8,0 | |||||||||||||
| 2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 3 950,0 | 1 878,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 525,9 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 706,7 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 185,7 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 406,0 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 4,0 | |||||||||||||
| 7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 355,0 | 3 507,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 331,4 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 403,3 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 28,1 | |||||||||||||
| 8 | Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények | 314,0 | 1 386,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 676,0 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 176,8 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 731,3 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 80,9 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 35,0 | |||||||||||||
| 9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 7 450,0 | 846,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 647,3 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 915,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 284,2 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 450,0 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 2 000,0 | |||||||||||||
| 10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||
| 1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 3 304,9 | 4 078,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 060,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 756,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 100,0 | |||||||||||||
| 2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 508 332,7 | 982,9 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 221 344,9 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 655,0 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 219 396,4 | |||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,7 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 590,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 6 977,4 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 1 245,7 | |||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48,9 | |||||||||||||
| 11 | Közgyűjtemények | 4 711,3 | 12 365,5 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 267,1 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 255,7 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 669,8 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 741,2 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 136,9 | |||||||||||||
| 12 | Művészeti intézmények | 5 840,0 | 10 672,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 604,8 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 034,5 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 998,9 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 773,4 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 100,0 | |||||||||||||
| 13 | Sportintézmények | ||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Sportközpontok | 2 500,0 | 4 517,6 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 943,7 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 542,2 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 299,1 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 1 232,6 | |||||||||||||
| 14 | Országos Mentőszolgálat | 32 727,7 | 633,0 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 023,3 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 593,6 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 493,8 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 250,0 | |||||||||||||
| 15 | Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ | 70,8 | 594,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,0 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,5 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 287,6 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 60,0 | |||||||||||||
| 16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 2 754,1 | 12 655,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 114,8 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 083,6 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 831,1 | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 88,6 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 5,3 | |||||||||||||
| 17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 12 130,5 | 1 643,3 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 234,6 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 073,9 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 915,3 | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 480,0 | |||||||||||||
| 7 | Felújítások | 70,0 | |||||||||||||
| 18 | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 12 000,0 | 532 716,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 386 868,7 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 415,3 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53 432,1 | |||||||||||||
| 19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 26,0 | 989,1 | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,4 | |||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167,6 | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 217,1 | |||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
| 2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 16 946,8 | 16 946,8 | ||||||||||||
| 3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 167 574,6 | 167 574,6 | ||||||||||||
| 4 | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás | 1 992,1 | 1 992,1 | ||||||||||||
| 5 | Köznevelési szerződések | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 418,6 | 418,6 | ||||||||||||
| 2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Kiválósági támogatások | 9 850,0 | 9 850,0 | ||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 9 194,1 | 9 194,1 | ||||||||||||
| 5 | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
| 4 | Köznevelési feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 71,7 | 71,7 | ||||||||||||
| 5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 816,2 | 2 816,2 | ||||||||||||
| 8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | ||||||||||||
| 11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
| 12 | Erzsébet program támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 351,4 | 351,4 | ||||||||||||
| 2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 42,6 | 42,6 | ||||||||||||
| 3 | Határtalanul! program támogatása | 1 227,6 | 1 227,6 | ||||||||||||
| 4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 281,6 | 281,6 | ||||||||||||
| 19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | ||||||||||||
| 8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 155,8 | 155,8 | ||||||||||||
| 2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 300,7 | 300,7 | ||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||
| 2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||
| 2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 10,4 | 10,4 | ||||||||||||
| 9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
| 6 | EU-tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||
| 2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||
| 11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Filmszakmai támogatások | 69,8 | 69,8 | ||||||||||||
| 3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | 228,8 | ||||||||||||
| 17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
| 18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
| 20 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 704,0 | 704,0 | ||||||||||||
| 12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||
| 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 262,1 | 262,1 | ||||||||||||
| 2 | Közművelődési szakmai feladatok | 583,8 | 583,8 | ||||||||||||
| 13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 293,9 | 1 293,9 | ||||||||||||
| 5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 386,2 | 1 386,2 | ||||||||||||
| 9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 79,2 | 79,2 | ||||||||||||
| 10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 555,0 | 1 555,0 | ||||||||||||
| 11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 529,2 | 1 529,2 | ||||||||||||
| 12 | Egyéb színházi támogatások | 55,8 | 55,8 | ||||||||||||
| 14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 355,0 | 355,0 | ||||||||||||
| 15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 28,7 | 28,7 | ||||||||||||
| 3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 65,0 | 65,0 | ||||||||||||
| 5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 170,4 | 170,4 | ||||||||||||
| 16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 42,9 | 42,9 | ||||||||||||
| 3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | ||||||||||||
| 6 | Családpolitikai Programok | 1 113,0 | 1 113,0 | ||||||||||||
| 7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | ||||||||||||
| 8 | Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
| 17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
| 1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 540,0 | 1 540,0 | ||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 690,0 | 690,0 | ||||||||||||
| 18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 115,0 | 115,0 | ||||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||
| 1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 77 763,1 | 77 763,1 | ||||||||||||
| 4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 5 808,7 | 5 808,7 | ||||||||||||
| 7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 528,9 | 528,9 | ||||||||||||
| 8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 3 154,5 | 3 154,5 | ||||||||||||
| 9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||
| 3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 165,6 | 165,6 | ||||||||||||
| 6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 112,6 | 112,6 | ||||||||||||
| 8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 509,6 | 509,6 | ||||||||||||
| 12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 450,9 | 450,9 | ||||||||||||
| 13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 190,0 | 190,0 | ||||||||||||
| 22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 201,6 | 201,6 | ||||||||||||
| 3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2 087,2 | 2 087,2 | ||||||||||||
| 6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 535,1 | 535,1 | ||||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
| 19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 370,0 | 370,0 | ||||||||||||
| 20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 3 926,7 | 3 926,7 | ||||||||||||
| 24 | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása | 5 510,2 | 5 510,2 | ||||||||||||
| 23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 672,1 | 672,1 | ||||||||||||
| 5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 1 704,8 | 1 704,8 | ||||||||||||
| 6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||
| 1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 010,0 | 2 010,0 | ||||||||||||
| 2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 645,8 | 2 645,8 | ||||||||||||
| 4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 187,7 | 187,7 | ||||||||||||
| 7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 994,7 | 1 994,7 | ||||||||||||
| 8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 327,0 | 327,0 | ||||||||||||
| 9 | Speciális világjátékok támogatása | 186,0 | 186,0 | ||||||||||||
| 10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 376,0 | 376,0 | ||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 140,2 | 140,2 | ||||||||||||
| 9 | Sportegészségügyi ellátás támogatása | 131,4 | 131,4 | ||||||||||||
