| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 60,0 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 200,0 | 258,3 | |||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 800,0 | 3 744,7 | |||||||||
| 5 | Tűzijáték | 60,0 | ||||||||||
| 6 | Az Euro-Atlanti integráció előkészítése | 200,0 | ||||||||||
| 8 | Orosz haditechnikai szállítások | 28 954,7 | ||||||||||
| 9 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 105,8 | ||||||||||
| 13 | IFOR-kártérítés | 39,0 | ||||||||||
| 3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 105,2 | |||||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 481,0 | 481,0 | |||||||||
| 3 | Kilátó I–IV. feladatok és szaktechnika | 467,0 | 467,0 | |||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 552,0 | 717,5 | |||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 800,0 | ||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 84 713,2 | 12 100,8 | 86 184,4 | 43 798,7 | ||||||||
| 9 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
| 1 | Légvédelmi oltalmazóképesség növelése | 1 820,0 | ||||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 84 713,2 | 12 100,8 | 86 184,4 | 45 618,7 | ||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 424,3 | 500,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,6 | 212,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 257,2 | 365,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,7 | 59,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 500,0 | 516,8 | |||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,2 | 172,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,5 | 77,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,9 | 86,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 25,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 25,0 | |||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 864,7 | 5 036,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 021,4 | 2 025,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 517,3 | 4 241,1 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 644,0 | 657,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 826,5 | 623,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 364,6 | 191,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,2 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 727,0 | 1 526,5 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 120,0 | 82,5 | |||||||||
| 6 | Lakásépítés | 65,0 | 40,2 | |||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 410,0 | 390,8 | |||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 12 239,3 | 4 132,4 | 13 379,7 | 3 524,9 | ||||||||
| XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||
| 1 | Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 016,2 | 1 371,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 427,0 | 562,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 316,7 | 1 237,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 458,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,7 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 104,5 | |||||||||
| 2 | IKIM Gazdasági igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,5 | 115,3 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,0 | 50,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 598,5 | 577,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 64,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 36,3 | 45,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 130,0 | 171,9 | |||||||||
| 3 | IKIM Jóléti igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,1 | 49,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,5 | 22,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | 62,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 2,1 | |||||||||
| 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | ||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,9 | 16,3 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,9 | 6,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | 22,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,4 | 15,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,3 | 6,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | 14,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||
| 5 | Minőség-ellenőrző intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||
| 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 259,6 | 275,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 106,6 | 107,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 525,6 | 389,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 3,1 | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 34,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 18,6 | 7,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,7 | 45,0 | 2,0 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,8 | 18,7 | 0,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,3 | 17,0 | 35,4 | 2,8 | |||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 3,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,0 | 4,5 | |||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,8 | 23,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,3 | 11,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | 25,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,3 | 11,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | 4,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | 16,7 | |||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 164,1 | 170,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,6 | 73,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,8 | 247,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | 24,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 14,4 | |||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 412,2 | 425,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 177,8 | 170,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 249,6 | 716,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 23,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 56,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 19,5 | 14,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | ||||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 197,3 | 208,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,3 | 88,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,7 | 70,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,6 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,5 | 151,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,5 | 57,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,3 | 179,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,3 | 1,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,7 | 0,5 | |||||||||
| 17 | Külkereskedelmi Szolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 441,1 | 1 180,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 597,1 | 139,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 552,8 | 1 233,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 707,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 470,0 | 340,4 | |||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 258,7 | 270,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,2 | 115,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 407,7 | 573,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,5 | 1 040,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 23,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 11,6 | 30,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 276,9 | ||||||||||
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 450,0 | 509,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 191,0 | 197,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,0 | 385,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 20,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 235,0 | 213,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 91,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,0 | 3,3 | |||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 488,7 | 596,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 202,2 | 243,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,8 | 342,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | 132,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 92,0 | 106,1 | |||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 209,7 | 217,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,7 | 83,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,6 | 374,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 60,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 6,7 | 8,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 0,7 | |||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 262,4 | 256,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,3 | 108,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 289,8 | 168,3 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
| 1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||
| 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 124,3 | 99,2 | |||||||||
| 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 100,0 | 52,7 | |||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 7 765,0 | 9 111,8 | |||||||||
| 2 | „Lisszabon EXPO 98” | 100,0 | 21,7 | |||||||||
| 3 | „Hannover 2000” | 75,0 | 3,8 | |||||||||
| 4 | „PHARE SME” program | 1 800,0 | 1 768,0 | |||||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 3 935,0 | 3 017,5 | 614,2 | ||||||||
| 5 | „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai | 137,0 | 5,0 | |||||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 062,2 | 1 000,5 | |||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 4 760,0 | 40,0 | 6 548,9 | 3 267,0 | |||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 150,0 | 147,0 | |||||||||
| 9 | I–II. Ipari Szerkezetátalakítási Program | 18,1 | 18,1 | |||||||||
| 10 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 31,8 | ||||||||||
| 11 | ITD–H Kereskedelmi szolgálat | 530,8 | ||||||||||
| 12 | Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés | 35,0 | ||||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 34 195,9 | 2 092,0 | 39 922,5 | 6 054,8 | ||||||||
| XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 563,3 | 583,9 | 185,5 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 246,3 | 255,1 | 62,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,8 | 343,6 | 688,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | 80,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,0 | 308,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 113,0 | 40,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 623,4 | 663,1 | |||||||||
| 2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,0 | 362,6 | 23,6 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,7 | 158,8 | 8,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 683,0 | 683,4 | 53,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,6 | 49,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 3,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | 46,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 684,6 | 747,9 | |||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,9 | 300,9 | 53,2 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,1 | 131,1 | 17,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 227,2 | 227,2 | 121,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,6 | 201,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 29,0 | 54,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | 4,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 144,0 | |||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,0 | 342,0 | 11,1 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,3 | 149,6 | 4,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,3 | 567,2 | 5,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 46,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,7 | 143,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 2,5 | 25,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 426,3 | 451,5 | 39,4 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,3 | 195,5 | 20,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 306,4 | 354,0 | 273,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 2,0 | 2,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | 1 308,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 46,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 1,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 200,0 | 210,2 | |||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 979,3 | 1 057,9 | 124,4 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 429,5 | 462,1 | 54,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 357,5 | 360,9 | 264,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 4,5 | 28,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 85,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 20,2 | 23,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | 3,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 200,0 | 188,8 | |||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 6 | Alföld program | 175,2 | 71,3 | |||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 50,0 | 3,9 | |||||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,0 | ||||||||||
| 10 | Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása | 170,0 | 162,6 | |||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 138,7 | 57,3 | |||||||||
| 12 | A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása | 20,0 | 6,0 | |||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | 133,4 | |||||||||
| 22 | Referencia laboratóriumok | 0,4 | ||||||||||
| 23 | Megyei fejlesztési tanácsok | 92,0 | 113,6 | |||||||||
| 25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 50,0 | ||||||||||
| 26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | ||||||||||
| 27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 600,0 | ||||||||||
| 28 | Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 31 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | 10,0 | 92,6 | |||||||||
| 32 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 10,0 | ||||||||||
| 33 | Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése | 10,0 | ||||||||||
| 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | 6,0 | ||||||||||
| 35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 50,0 | 19,6 | |||||||||
| 36 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 150,0 | 10,0 | |||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | Területfejlesztési feladatok | 60,0 | 43,5 | |||||||||
| 2 | Céltámogatási kiegészítő keret | 600,0 | 705,1 | |||||||||
| 3 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | 450,0 | 202,4 | |||||||||
| 5 | PHARE CBC program | 350,0 | 27,5 | |||||||||
| 4 | Területfejlesztési célfeladatok | 3 280,0 | 1 132,6 | 4 496,4 | ||||||||
| 5 | Nemzetközi segélyprogramok | |||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 295,8 | 675,5 | |||||||||
| 2 | GEF segély program | 30,8 | 608,5 | |||||||||
| 3 | PHARE CBC program | 259,7 | 13,6 | |||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 121,2 | ||||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 10 884,6 | 4 478,6 | 9 445,3 | 13 224,0 | ||||||||
| XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 468,0 | 559,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 179,7 | 235,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 859,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 22,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,6 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 42,0 | 64,8 | |||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 907,0 | 2 635,4 | 75,2 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 261,2 | 1 085,1 | 31,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 148,6 | 1 522,7 | 34,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 781,5 | 707,5 | 22,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,2 | 859,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 198,3 | 135,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,2 | 33,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | 30,0 | |||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 988,5 | 1 101,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 403,2 | 453,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 301,0 | 1 321,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,9 | 93,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 658,0 | 646,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 94,0 | 76,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | 1 298,2 | |||||||||
| 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,3 | 197,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,9 | 78,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 505,5 | 391,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 9,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 773,8 | 107,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,9 | ||||||||||
| 5 | Légügyi Igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,0 | 79,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,0 | 35,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,0 | 34,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 8,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||
| 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 557,4 | 3 678,9 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 501,3 | 1 615,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 209,8 | 6 271,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,5 | 97,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 100,0 | 2 831,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1 020,0 | 709,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 413,0 | 751,6 | |||||||||
| 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 561,2 | 4 361,4 | 136,4 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 543,3 | 1 904,3 | 59,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 143,8 | 5 407,5 | 711,8 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,6 | 142,1 | 43,7 | ||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | 6,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,2 | 307,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 33,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | 77,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 175,0 | 115,8 | |||||||||
| 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78,9 | 61,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,3 | 27,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | 20,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 3,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | ||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 293,7 | 2 205,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 003,8 | 1 012,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 469,4 | 1 935,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 3,1 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 3,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,4 | 135,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 3,2 | 95,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||
| 10 | Közlekedési Múzeum | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 84,0 | 84,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,2 | 38,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,0 | 33,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 1,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 33,6 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 30,0 | |||||||||
| 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,4 | 7,9 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | 3,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | 15,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 631,7 | 51,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,8 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 254,9 | ||||||||||
| 4 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás | 1 136,0 | 40,0 | |||||||||
| 5 | Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek | 20,0 | ||||||||||
| 6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 63,0 | ||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 145,2 | ||||||||||
| 8 | Kutatási feladatok | 200,0 | ||||||||||
