| 5 | Állami szociális intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 262,5 | 260,7 | 2,2 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,7 | 121,3 | 1,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,0 | 225,1 | 7,7 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | 1,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 58,0 | ||||||||||
| 6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 731,2 | 4 458,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 682,1 | 2 160,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 615,7 | 2 186,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,2 | 213,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 67,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||
| 7 | Gyermek-és ifjúságvédelem intézetei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 613,6 | 602,9 | 3,2 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 277,9 | 273,7 | 1,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 388,8 | 468,1 | 44,1 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,6 | 4,4 | 3,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 593,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 44,2 | ||||||||||
| 8 | Népjóléti Minisztérium üdülője | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,3 | 5,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | 2,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | 10,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,6 | ||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 960,0 | 407,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 5 150,0 | 5 582,7 | |||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||
| 1 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | 800,0 | 800,0 | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 200,0 | 14,3 | |||||||||
| 3 | Egészségfejlesztési célok | 1 150,0 | 470,0 | |||||||||
| 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 100,0 | 72,5 | |||||||||
| 5 | Egészségügyi technológia-fejlesztő program | 600,0 | 236,0 | |||||||||
| 6 | Balaton vízminőségének vizsgálata | 28,0 | ||||||||||
| 7 | Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram | 100,0 | 12,4 | |||||||||
| 8 | Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása | 21,2 | ||||||||||
| 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | 2 980,0 | 1 833,3 | |||||||||
| 10 | Ápolás szakmai programok, otthoni szakápolás feltételeinek megteremtése | 120,0 | 137,9 | |||||||||
| 11 | Egészségügyi szakképzés | 40,0 | 18,9 | |||||||||
| 13 | Hajléktalanok ellátása | 500,0 | 467,8 | |||||||||
| 14 | Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 520,0 | 255,4 | |||||||||
| 15 | Szociális szakellátások fejlesztése | 641,0 | 603,1 | |||||||||
| 16 | Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése | 2,5 | ||||||||||
| 17 | Szociális oktatási, kutatási feladatok | 60,0 | 58,0 | |||||||||
| 18 | Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói hálózat átalakítása | 650,0 | 611,6 | |||||||||
| 19 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 280,0 | 279,5 | |||||||||
| 20 | Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése | 400,0 | 31,6 | |||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 50,0 | 9,9 | |||||||||
| 22 | Ágazati informatikai programok | 50,0 | 31,3 | |||||||||
| 23 | Egészségügyi tartalékolási feladatok | 164,6 | ||||||||||
| 24 | Társadalmi szervezetek támogatása | 190,0 | 148,9 | |||||||||
| 29 | Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| 31 | Intézmény felülvizsgálati program | 15,0 | ||||||||||
| 32 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 1 300,0 | 1 059,7 | |||||||||
| 34 | Nukleáris balesetelhárítás | 12,2 | ||||||||||
| 35 | Otthonteremtési támogatás | 250,0 | 49,5 | |||||||||
| 36 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 3 600,0 | 45,0 | |||||||||
| 38 | Családsegítő központok fejlesztése | 350,0 | 471,6 | |||||||||
| 39 | Szociális lakásépítés, Jóléti Lakásépítő Program támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| 41 | Oltóanyag beszerzés | 300,0 | ||||||||||
| 43 | Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | 420,0 | 401,9 | |||||||||
| 44 | Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hálózat fenntartása | 150,0 | ||||||||||
| 45 | Drogambulanciák létesítése és működtetése | 100,0 | 39,5 | |||||||||
| 46 | Mintarégió program támogatása | 20,0 | 1,0 | |||||||||
| 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | 400,0 | 50,0 | |||||||||
| 51 | Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására | 218,5 | ||||||||||
| 52 | Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása | 100,0 | ||||||||||
| 53 | Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok | 640,3 | ||||||||||
| 54 | Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére | 40,0 | ||||||||||
| 68 | Csehországi árvízzel összefüggő fertőzés veszély megelőzésére | 20,0 | ||||||||||
| 3 | Korábbi években indított célelőirányzatok | |||||||||||
| 9 | Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása | 60,0 | 11,0 | |||||||||
| 10 | Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére | 500,0 | 100,0 | |||||||||
| 4 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 387,3 | 1 883,3 | |||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 63,0 | 158,2 | |||||||||
| 3 | Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása | 294,0 | 456,4 | |||||||||
| 4 | Gyermek– és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása | 67,0 | 161,8 | |||||||||
| 6 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 180,0 | 230,3 | |||||||||
| 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | |||||||||||
| 1 | Nem normatív humán szolgáltatás | 40,0 | 38,8 | |||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||
| 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | 868,2 | 433,7 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 105,0 | 95,6 | |||||||||
| 8 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
| 1 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2 | Magyar PET Alapítvány | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 3 | Peter Cherny Alapítvány | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 4 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | 190,0 | 190,0 | |||||||||
| 5 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 50,0 | 20,0 | |||||||||
| 6 | Gyorssegély Alapítvány | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||
| 8 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 9 | ADDETUR Alapítvány | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 11 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | 800,0 | 800,0 | |||||||||
| 12 | Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása | 56,0 | 56,0 | |||||||||
| 13 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 19,8 | |||||||||
| 14 | Kézenfogva Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| 10 | Európai integrációra való felkészülés | 80,0 | 10,4 | |||||||||
| 11 | Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||
| 12 | Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek | 900,0 | ||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 40 755,0 | 29 882,0 | 55 075,6 | 26 082,0 | ||||||||
| 10 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés | |||||||||||
| 1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | |||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 102 300,0 | 106 100,0 | |||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 2 000,0 | 1 833,7 | |||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 10 000,0 | 13 000,0 | |||||||||
| 4 | Gyermekgondozási segély | 20 000,0 | 27 000,0 | |||||||||
| 3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 2 400,0 | 2 400,0 | |||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 25 070,0 | 29 470,1 | |||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | 2 600,0 | 2 817,0 | |||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 7 000,0 | 6 416,3 | |||||||||
| 6 | Vakok személyi járadéka | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400,0 | 450,0 | |||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 8 000,0 | 7 333,7 | |||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 500,0 | 5 091,3 | |||||||||
| 10 | Cukorbetegek támogatása | 100,0 | 91,3 | |||||||||
| 11 | Lakbértámogatás | 300,0 | 275,0 | |||||||||
| 12 | Katonai családi segély | 230,0 | 211,2 | |||||||||
| 4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 11 500,0 | 9 575,0 | |||||||||
| 2 | Terhesgondozás | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | 800,0 | 800,0 | |||||||||
| 5 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||
| 10. cím összesen: | 206 500,0 | 221 164,6 | ||||||||||
| XXI. fejezet kiadásai összesen: | 247 255,0 | 29 882,0 | 276 240,2 | 26 082,0 | ||||||||
| XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 986,3 | 1 283,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 416,2 | 544,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 593,8 | 1 147,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,1 | 139,8 | 11,7 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 52,6 | 86,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,1 | 24,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | 439,2 | |||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 467,3 | 490,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,8 | 209,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 795,6 | 1 665,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,0 | 246,7 | 6,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,0 | 145,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | 7,2 | |||||||||
| 3 | Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 003,2 | 980,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 390,0 | 402,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 652,1 | 824,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 30,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,0 | 169,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 152,9 | 182,7 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 49,8 | |||||||||
| 4 | ,,LánchídŞ Irodaház | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,2 | 62,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 26,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,6 | 254,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,7 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 0,1 | |||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 111,2 | 11 818,9 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 974,8 | 4 796,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 590,4 | 6 023,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 138,6 | 0,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 353,0 | 2 270,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 875,0 | 329,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 147,0 | 743,2 | |||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 626,6 | 7 924,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 062,1 | 3 319,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 395,8 | 4 991,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 279,5 | 1 989,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 230,7 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 6 228,1 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| 6 | Lakásépítés | 150,0 | 392,6 | |||||||||
| 7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,3 | 30,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | 11,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,2 | 164,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 17,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 62,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 563,4 | 573,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 237,7 | 249,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 233,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,9 | 64,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 6,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,6 | ||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 923,4 | 714,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 112,5 | 214,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,5 | ||||||||||
| 7 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok | 750,0 | 771,3 | |||||||||
| 11 | Alap kezelő szervezetek | |||||||||||
| 2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,0 | 69,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,2 | 28,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,1 | 102,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 23,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 13,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | 0,1 | |||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 738,6 | 1 840,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 738,9 | 775,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 329,0 | 1 457,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | 2,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 353,1 | 421,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 84,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 428,0 | ||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,7 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 464,0 | 39,8 | 11,3 | ||||||||
| 2 | Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozására | 200,0 | 210,4 | |||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||
| 1 | Függőkár kifizetés | 1 000,0 | 4 774,0 | |||||||||
| 2 | Járadékfizetés | 1 350,0 | 1 144,5 | |||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 60,0 | 139,3 | |||||||||
| 5 | Tb-átalány | 90,0 | 90,5 | |||||||||
| 7 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére | 500,0 | 194,0 | |||||||||
| 8 | Adóigazgatás korszerűsítése program | 860,0 | ||||||||||
| 9 | Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére – japán segély | 145,4 | ||||||||||
| 20 | Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 11 412,7 | ||||||||||
| 22 | Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások | 28,5 | ||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | Folyamatban lévő beruházások | 605,0 | ||||||||||
| 2 | Beruházások évközi célfeladatai | 263,0 | ||||||||||
| 4 | Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai | 4 400,0 | ||||||||||
| 5 | Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése | 42,1 | ||||||||||
| 6 | Állami beruházási intervenció | 600,0 | ||||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
| 1 | Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása | 9,1 | ||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 26,9 | ||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 52 321,9 | 14 914,2 | 71 589,0 | 15 461,4 | ||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | 6 000,0 | 7 909,6 | |||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | 39 005,2 | 37 417,4 | |||||||||
| 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 675,0 | 1,7 | |||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 900,0 | 641,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez | 500,0 | 21,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | 1 100,0 | 582,3 | |||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 50 000,0 | 55 235,5 | |||||||||
| 16 | Lakásépítési támogatások | 36 640,0 | 53 208,5 | |||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||
| 10 | Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 700,0 | 1 315,3 | |||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 2 870,0 | 2 014,1 | |||||||||
| 12 | 1% szja közcélú felhasználása | 3 500,0 | 1 835,7 | |||||||||
| 14 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése | 684,0 | 684,0 | |||||||||
| 15 | Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás | 18,4 | ||||||||||
| 16 | Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások | 149,0 | ||||||||||
| 17 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 100,0 | ||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség érvényesítése | |||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 11 000,0 | 13 700,8 | |||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | ||||||||||
| 4 | EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 0,5 | |||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 386,2 | |||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 000,0 | 3 977,4 | |||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 200,0 | 1 100,0 | |||||||||
| 3 | Földhitel- és Jelzálogbank Rt. alapításában való állami részvétel | 1 100,0 | ||||||||||
| 14–24. cím összesen: | 141 890,2 | 19 884,0 | 160 432,0 | 20 967,3 | ||||||||
| XXII. fejezet kiadásai összesen: | 194 212,1 | 34 798,2 | 232 021,0 | 36 428,7 | ||||||||
| XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 169,8 | 199,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,2 | 82,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,2 | 44,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,2 | 31,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,6 | 13,3 | |||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 2 | Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok | 2,1 | ||||||||||
| 2 | Fejezeti tartalék | 3,2 | ||||||||||
| XXX. fejezet kiadásai összesen: | 322,6 | 17,7 | 357,2 | 13,3 | ||||||||
| XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 904,4 | 1 050,4 | 49,9 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 379,1 | 311,0 | 17,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,9 | 428,0 | 410,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,5 | 1,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,3 | 122,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 41,2 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | ||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatóságai | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 961,0 | 1 163,2 | 12,4 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 400,9 | 484,4 | 4,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,6 | 230,4 | 62,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,2 | ||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,9 | 46,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,8 | 19,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | 17,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | ||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,5 | 21,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | 8,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | 6,6 | 0,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,1 | 45,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,6 | 18,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,4 | 20,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | ||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 70,0 | ||||||||||
| 2 | Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése | 50,0 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele | 20,0 | ||||||||||
| 4 | Konjunktúra | 75,0 | ||||||||||
| 5 | Külkereskedelmi összeírás | 30,0 | ||||||||||
| 6 | Vándorlás statisztikai feladatok | 45,0 | ||||||||||
| 7 | Agrárstatisztikai feladatok | 55,0 | ||||||||||
| 8 | OECD adatszolgáltatási kötelezettség | 85,0 | ||||||||||
| 9 | Determinációs software költség | 140,0 | ||||||||||
| 10 | Levéltár, irattár és archívum fejlesztése | 30,0 | ||||||||||
| 11 | Statisztikai regiszter | 300,0 | ||||||||||
| XXXI. fejezet kiadásai összesen: | 3 343,0 | 1 255,5 | 3 918,0 | 1 038,4 | ||||||||
| XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA | ||||||||||||
| 1 | Magyar Távirati Iroda | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 765,5 | 469,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 284,0 | 215,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 837,9 | 569,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 35,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 6,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 15,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | 105,6 | |||||||||
| XXXII. fejezet kiadásai összesen: | 1 894,4 | 204,1 | 1 288,5 | 128,9 | ||||||||
| XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 189,1 | 228,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,5 | 95,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,4 | 74,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,8 | 12,5 | |||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 796,6 | 781,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,4 | 9,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | 20,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | ||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 454,0 | 469,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,5 | 4,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | 1,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | 4,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,6 | 102,6 | 2,6 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,6 | 46,6 | 0,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,7 | 73,7 | 32,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | 10,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 0,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 251,6 | 2 530,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 909,2 | 1 020,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 451,7 | 2 545,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,3 | 116,9 | 1,1 | ||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 185,1 | 440,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 18,6 | 87,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 22,2 | |||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 918,9 | 1 088,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,3 | 446,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 460,4 | 1 027,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,8 | 46,6 | 2,5 | ||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,3 | 155,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 16,6 | 89,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | ||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 836,2 | 1 002,1 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 329,9 | 386,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 208,9 | 581,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 29,3 | 0,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,4 | 39,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 30,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | 12,0 | |||||||||
