5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 8 | Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||||
11 | PHARE program | |||||||||||||||||||
F03.b | 3 | COP’99 | 2 052,4 | 856,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 488,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,0 | 67,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 695,6 | 557,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 347,0 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 667,0 | ||||||||||||||||||
F03.b | 4 | COP’2000 | 713,2 | 596,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,0 | 56,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 756,7 | 917,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 323,9 | 1 458,7 | |||||||||||||||||
F03.b | 5 | Katasztrófavédelem PHARE programja | 1 040,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 080,0 | ||||||||||||||||||
13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | |||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 10 464,9 | 10 464,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 464,9 | 10 464,9 | |||||||||||||||||
F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 827,9 | 3 827,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 827,9 | 3 827,9 | |||||||||||||||||
3 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 548,8 | 1 548,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 548,8 | 1 548,8 | |||||||||||||||||
F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 135,4 | 135,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 135,4 | |||||||||||||||||
F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 432,5 | 432,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,5 | 432,5 | |||||||||||||||||
F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 83,2 | 83,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,2 | 83,2 | |||||||||||||||||
F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 204,9 | 204,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,9 | 204,9 | |||||||||||||||||
F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 366,1 | 366,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,1 | 366,1 | |||||||||||||||||
F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 11,8 | 11,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | 11,8 | |||||||||||||||||
F03.c | 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 450,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
F16 | 16 | Fejezeti tartalék | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | ||||||||||||||
1–19. cím összesen: | 247 817,9 | 36 109,5 | 211 708,4 | 259 211,9 | 37 553,9 | 221 658,0 | ||||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||||
F16 | 1 | Községek általános feladatai | 1 618,5 | 1 569,0 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 2 143,0 | 3 909,9 | ||||||||||||||||
F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 708,7 | 709,8 | ||||||||||||||||
F01.a | 5 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 4 067,8 | |||||||||||||||||
F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 595,0 | 925,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 3 892,0 | 3 570,0 | ||||||||||||||||
F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 322,9 | 3 186,6 | ||||||||||||||||
F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 673,3 | 3 818,6 | ||||||||||||||||
F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 172,0 | 1 244,8 | ||||||||||||||||
F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 189,8 | 180,4 | ||||||||||||||||
F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 2 942,1 | 2 863,9 | ||||||||||||||||
F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 772,5 | 784,6 | ||||||||||||||||
F06.g | 18 | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 66,7 | 62,2 | ||||||||||||||||
F04.a | 19 | Óvodai neveléshez | 38 675,8 | 42 954,5 | ||||||||||||||||
F04.a | 20 | Iskolai oktatáshoz | 175 670,2 | 201 403,1 | ||||||||||||||||
F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 13 912,1 | 17 033,8 | ||||||||||||||||
F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 303,4 | 7 943,0 | ||||||||||||||||
F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 16 114,7 | 18 153,0 | ||||||||||||||||
F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 31 091,2 | 22 584,8 | ||||||||||||||||
F08.a | 27 | Települési sportfeladatokhoz | 1 032,9 | 1 032,9 | ||||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||||
F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 600,0 | ||||||||||||||||
F07 | 2 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||||
F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 900,0 | ||||||||||||||||
F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 95,0 | ||||||||||||||||
F06.f | 6 | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 200,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 845,0 | 900,0 | ||||||||||||||||
F08.a | 8 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 160,0 | 170,0 | ||||||||||||||||
F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 320,0 | 340,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 600,0 | 630,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 400,0 | 455,0 | ||||||||||||||||
F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 060,5 | 2 831,1 | ||||||||||||||||
F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
F01.f | 14 | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
F14 | 15 | Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 10 500,0 | 11 400,0 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
F16 | 3 | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||
4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 479,2 | 3 972,1 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | ||||||||||||||||
F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti támogatása | 164,0 | 185,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 4 | Színházak pályázati támogatása | 365,0 | 409,0 | ||||||||||||||||
5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 300,1 | 2 324,9 | ||||||||||||||||
F04.d | 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 019,5 | 2 215,7 | ||||||||||||||||
F04.d | 3 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 324,8 | 3 344,6 | ||||||||||||||||
F01.a | 4 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 5 184,4 | 4 705,2 | ||||||||||||||||
F04.a | 5 | Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz | 348,8 | 780,8 | ||||||||||||||||
F08.a | 6 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 639,4 | 1 667,2 | ||||||||||||||||
2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 52 914,5 | 55 633,4 | ||||||||||||||||
F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 10 488,2 | 14 565,6 | ||||||||||||||||
F03.c | 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||||||
F07 | 4 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 317,2 | 315,4 | ||||||||||||||||
F16 | 6 | Címzett és céltámogatások | 67 300,0 | 58 300,0 | ||||||||||||||||
F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 10 573,0 | ||||||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 6 300,0 | ||||||||||||||||
F16 | 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 243,9 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 506 338,7 | 537 164,0 | ||||||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 754 156,6 | 36 109,5 | 211 708,4 | 796 375,9 | 37 553,9 | 221 658,0 | ||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 306,9 | 5 715,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 590,5 | 594,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 517,7 | 2 678,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 833,4 | 809,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 990,3 | 2 255,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | 106,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 176,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 360,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 176,0 | |||||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 993,1 | 1 028,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,5 | 103,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 607,0 | 640,9 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,9 | 224,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 238,7 | 248,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||
F10 | 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 3 896,8 | 4 315,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 156,2 | 11 190,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 398,0 | 5 700,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 056,8 | 1 997,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 952,3 | 6 162,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 47,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 418,0 | 1 418,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 920,1 | 1 955,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 744,8 | 4 883,2 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 054,4 | 2 169,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 746,9 | 724,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 741,6 | 2 823,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 927,0 | 927,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 071,8 | 6 206,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 052,6 | 1 094,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 896,9 | 3 017,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 029,4 | 1 005,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 003,1 | 3 083,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,0 | 196,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 476,0 | 1 518,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 925,9 | 956,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 081,1 | 1 141,6 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 399,1 | 387,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 736,7 | 762,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | 73,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 6 | Területi Főépítészi Irodák | 237,9 | 243,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 87,5 | 92,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,9 | 34,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,5 | 101,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 8 110,4 | 8 363,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 421,3 | 3 538,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 263,2 | 5 557,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 128,9 | 2 078,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 859,6 | 3 986,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,0 | 151,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 108,0 | 108,0 | |||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 433,5 | 1 532,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 256,4 | 3 369,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 409,1 | 1 487,9 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,9 | 544,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 476,8 | 2 625,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 678,6 | 698,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 204,6 | 216,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,7 | 66,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,5 | 281,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,3 | 129,3 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||
F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 288,2 | 3 686,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 980,8 | 1 007,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 343,4 | 1 660,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,5 | 584,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 552,7 | 1 598,4 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,4 | 11,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 39,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 567,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 256,0 | 256,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 431,8 | 540,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,5 | 93,0 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 154,7 | 194,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,4 | 68,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,2 | 266,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,0 | 54,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 2 084,6 | 2 394,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 888,9 | 1 953,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 538,3 | 1 932,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 574,6 | 653,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 589,5 | 1 488,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 142,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||||||
F08.a | 9 | Továbbképző és sportlétesítmények | 658,7 | 769,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 286,0 | 293,6 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 219,1 | 231,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,6 | 79,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 263,7 | 372,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 11,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | 310,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | 59,0 | |||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Holtág-rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 1 120,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | 1 120,0 | |||||||||||||||||
F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
F04.d | 17 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||
F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 3 462,9 | 3 904,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 305,3 | 645,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,7 | 202,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 167,9 | 1 167,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 96,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 793,0 | 1 793,0 | |||||||||||||||||
F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 44,0 | 44,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,0 | 34,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 536,0 | 536,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,0 | 224,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | 246,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 442,0 | 535,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 442,0 | 143,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,8 | ||||||||||||||||||
F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||||
F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
36 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||||
F13.a | 4 | Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás | 639,0 | 639,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | 639,0 | |||||||||||||||||
37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||||||||
F13.a | 1 | B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||||
38 | PHARE CBC program | |||||||||||||||||||
F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 504,0 | 661,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 504,0 | 661,0 | |||||||||||||||||
F11 | 40 | Építésügyi célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 41 | Területi információs rendszer működtetése | 78,3 | 78,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,3 | 78,3 | |||||||||||||||||
F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||||
F07 | 43 | Terület- és településrendezési célfeladat | 195,8 | 195,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,8 | 195,8 | |||||||||||||||||
F10 | 44 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01) | 405,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 564,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 45 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02) | 485,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 317,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 881,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 46 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03) | 376,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 490,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 866,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 47 | Minőségtanúsítás, élelmiszer-ipari szerkezetváltozás (HU 9806-04) | 184,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 403,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 688,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 48 | Vidékfejlesztés-agrárkörnyezetvédelem intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-05) | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 49 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) | 92,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 157,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 626,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 217,0 | 853,0 | |||||||||||||||||
F07 | 50 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) | 397,0 | 123,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 317,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | 1 267,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 897,0 | 1 707,0 | |||||||||||||||||
F10 | 51 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) | 647,0 | 363,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 513,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 2 052,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 772,0 | 2 928,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 52 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 854,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 243,0 | ||||||||||||||||||
F13.a | 53 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | 1 065,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 454,0 | ||||||||||||||||||
F10 | 54 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 592,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 336,0 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 273,0 | ||||||||||||||||||
F13.a | 55 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 2 130,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 519,0 | ||||||||||||||||||
F13.a | 56 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 1 065,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 454,0 | ||||||||||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 67 222,1 | 64 060,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68 122,1 | 64 960,0 | |||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 452,0 | 1 452,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 452,0 | 1 452,0 | |||||||||||||||||
2 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 4 430,0 | 4 430,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 430,0 | 4 430,0 | |||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 210,0 | 210,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 800,0 | 1 800,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||||
F10 | 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
F10 | 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||
F10 | 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 650,0 | 650,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||||
10 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | |||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 17 068,5 | 19 068,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 392,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 876,5 | 18 876,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 3 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 4 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 500,0 | 5 500,0 | |||||||||||||||||
F10 | 4 | Agrárlogisztika | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||||
F10 | 5 | Állatkár-térítés | 1 487,0 | 1 487,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 487,0 | 1 487,0 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 204 878,7 | 46 585,9 | 158 292,8 | 211 910,2 | 50 868,9 | 161 041,3 | ||||||||||||||
11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Piacra jutási támogatás | 37 735,5 | 41 297,7 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 67 091,1 | 65 690,0 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 324,1 | 360,0 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 105 150,7 | 107 347,7 | ||||||||||||||||||
12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Földvédelmi járulék | 1 790,0 | 1 790,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 090,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Halvédelmi bírság | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||||
F10 | 1 | Állami vadászjegyek díja | 370,0 | 370,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
F10 | 5 | Vadvédelmi bírság | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
F13.a | 8 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 310 029,4 | 53 885,9 | 158 292,8 | 319 257,9 | 58 168,9 | 161 041,3 | ||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 12 644,2 | 16 920,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 139,1 | 3 576,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 010,3 | 1 054,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 497,4 | 2 152,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 526,7 | 7 661,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,7 | 975,9 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 275,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||||
F02 | 2 | HM hivatalai | 4 299,5 | 4 092,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 835,8 | 1 861,6 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 548,8 | 510,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 447,4 | 1 475,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 443,7 | 224,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,8 | 19,9 | |||||||||||||||||
F02 | 3 | HM háttérintézményei | 32 067,7 | 34 773,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 752,0 | 4 260,6 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 188,4 | 1 256,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 303,0 | 18 666,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,4 | 47,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 478,9 | 2 226,5 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5 003,0 | 8 004,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 312,0 | |||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||||
F02 | 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 91 045,8 | 114 423,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 086,1 | 20 524,9 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 080,6 | 5 679,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38 549,0 | 47 857,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,1 | 871,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22 878,2 | 32 781,7 |