1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,2 | 234,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 18,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 37,4 | 62,1 | 20,8 | |||||||||||||||
F06.g | 8 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 497,6 | 578,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 96,9 | 163,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 212,6 | 213,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,3 | 78,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 192,8 | 245,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 29,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,2 | 21,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 84,0 | 39,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 13,0 | |||||||||||||||||
F06.g | 13 | Állami szociális intézetek | 891,2 | 1 328,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,5 | 147,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417,8 | 442,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 168,6 | 175,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 279,6 | 376,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,0 | 154,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 60,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 44,7 | |||||||||||||||||
F06.g | 14 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 2 052,8 | 2 223,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,9 | 133,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 010,1 | 1 080,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386,2 | 403,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 611,8 | 671,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,3 | 26,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 18,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 32,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 118,2 | 123,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 38,0 | |||||||||||||||||
15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 83,0 | 20,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | |||||||||||||||||
F04.d | 4 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
F06.g | 5 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai | 31,0 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 31,0 | |||||||||||||||||
F06.g | 8 | Állami szociális ellátás beruházásai | 83,0 | 25,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | |||||||||||||||||
5 | Közmunkavégzés támogatása | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 3 000,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 973,0 | 2 318,4 | ||||||||||||||||
10 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Hajléktalanok ellátása | 386,0 | 386,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,1 | 253,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,9 | 131,8 | ||||||||||||||||
F06.g | 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 550,0 | 957,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,0 | 296,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 265,0 | 410,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | 844,0 | 824,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 236,6 | 204,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 607,4 | 563,3 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | 85,5 | 59,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,5 | 39,2 | ||||||||||||||||
F06.g | 5 | Szociális szakdolgozók továbbképzése | 50,0 | 41,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 16,1 | ||||||||||||||||
F06.g | 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 230,0 | 430,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,8 | 35,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 164,2 | 169,2 | ||||||||||||||||
F06.g | 8 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 100,0 | 92,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 982,6 | 221,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 391,6 | 199,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 607,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 429,8 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 513,8 | 8,9 | ||||||||||||||||
F06.g | 9 | Ágazati informatikai programok | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 49,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,6 | |||||||||||||||||
F06.f | 10 | Otthonteremtési támogatás | 186,0 | 279,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | 278,9 | ||||||||||||||||
F06.f | 11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 3 918,9 | ||||||||||||||||
F06.e | 12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 142,0 | 304,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | 302,7 | ||||||||||||||||
F06.g | 13 | Családpolitikai programok | 1 000,0 | 988,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 597,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,7 | |||||||||||||||||
F06.g | 14 | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | 492,4 | 476,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,0 | 142,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 380,4 | 223,1 | ||||||||||||||||
F06.g | 15 | Szociális intézetek létszám normatívája | 845,8 | 845,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 845,8 | 825,3 | ||||||||||||||||
F06.g | 27 | Üdülés szociális célú támogatása | 394,0 | 444,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 389,0 | 303,3 | ||||||||||||||||
F06.g | 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 70,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 513,7 | ||||||||||||||||
F06.g | 30 | Idősügyi Tanács programja | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F08.f | 31 | Esélyegyenlőségi program | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
F06.g | 32 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,3 | |||||||||||||||||
F06.g | 33 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 522,3 | |||||||||||||||||
F06.g | 34 | Egyszeri szociális segélyezés | 610,0 | 1 105,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 610,0 | 400,4 | ||||||||||||||||
14 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 3 | Gyorssegély Alapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | Hajléktalanokért Alapítvány | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||
F05.e | 5 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 6 | ADDETUR Alapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F06.b | 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 112,0 | 5 592,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 112,0 | 5 592,4 | ||||||||||||||||
F08.f | 9 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 270,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 10 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
F01.c | 15 | EU integrációra való felkészülés | 511,0 | 454,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 223,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,0 | 111,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 179,0 | 174,4 | ||||||||||||||||
F06.f | 16 | TV készülék üzemben tartási díj átalánya | 4 724,2 | 4 724,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 724,2 | 4 724,2 | ||||||||||||||||
17 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
1 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 52,8 | 52,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,8 | 52,8 | ||||||||||||||||
F08.f | 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 121,9 | 121,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,9 | 121,9 | ||||||||||||||||
F08.f | 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 107,0 | 107,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,0 | 107,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 144,0 | 144,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,0 | 144,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 6 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei | 43,2 | 43,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,2 | 43,2 | ||||||||||||||||
2 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 179,0 | 179,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,0 | 179,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 3 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 4 | Johannita Segítőszolgálat | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 5 | Nyugdíjasklubok támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 3 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 110,0 | 109,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 73,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,4 | |||||||||||||||||
F06.g | 18 | Átfogó szociális programok felhalmozási feladatai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52,8 | |||||||||||||||||
F06.g | 19 | Szociális intézmények rekonstrukciója | 450,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | 140,2 | ||||||||||||||||
F06.g | 20 | Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása | 141,0 | 0,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,9 | |||||||||||||||||
F06.g | 21 | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 86,4 | ||||||||||||||||
1–15. cím összesen: | 34 608,0 | 3 061,1 | 31 546,9 | 35 179,1 | 2 557,4 | 35 610,7 | |||||||||||||
16 | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | ||||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||||
F06.e | 3 | Gyermekgondozási díj | 32 178,4 | 29 240,0 | |||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Rokkantsági járadék | 5 600,0 | 5 933,0 | |||||||||||||||
F06.b | 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 43 000,0 | 46 541,9 | |||||||||||||||
F06.b | 3 | Egészségkárosodási járadék | 1 800,0 | 2 163,0 | |||||||||||||||
F06.b | 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 3 700,0 | 3 621,0 | |||||||||||||||
F06.b | 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 400,0 | 6 402,0 | |||||||||||||||
F06.b | 6 | Vakok személyi járadéka | 2 500,0 | 4 695,0 | |||||||||||||||
F06.b | 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 11 000,0 | 13 462,0 | |||||||||||||||
F06.b | 9 | Házastársi pótlék | 4 600,0 | 5 038,0 | |||||||||||||||
F06.f | 10 | Cukorbetegek támogatása | 30,0 | 28,0 | |||||||||||||||
F06.f | 11 | Lakbértámogatás | 200,0 | 222,0 | |||||||||||||||
F06.e | 12 | Katonai családi segély | 100,0 | 92,0 | |||||||||||||||
3 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||||||
F06.c | 1 | Közgyógyellátás | 11 550,0 | 11 550,0 | |||||||||||||||
F05.a | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||||||
F05.a | 3 | Terhességmegszakítás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
F06.c | 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 810,0 | 810,0 | |||||||||||||||
F06.e | 5 | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 6 335,7 | 6 335,7 | |||||||||||||||
16. cím összesen: | 133 904,1 | 140 233,6 | |||||||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 168 512,1 | 3 061,1 | 31 546,9 | 175 412,7 | 2 557,4 | 35 610,7 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||
1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 3 511,4 | 9 987,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 225,3 | 1 537,2 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 669,9 | 2 165,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,1 | 740,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 790,7 | 6 448,4 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 127,0 | 44,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 466,5 | 892,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 327,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 194,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,2 | 182,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 742,8 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,7 | 5,7 | |||||||||||||||||
F06.g | 2 | OM Jóléti és szociális intézmények | 668,4 | 754,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 348,4 | 358,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 392,8 | 418,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,2 | 162,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 466,1 | 471,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 5,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 14,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 33,8 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,9 | 2,9 | |||||||||||||||||
F08.f | 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 32,7 | 35,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 56,2 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,9 | 15,6 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | 5,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,5 | 11,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Egyetemek, főiskolák | 99 339,5 | 121 433,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97 435,1 | 107 846,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80 833,5 | 79 519,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 804,4 | 27 570,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69 979,7 | 79 314,1 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 926,1 | 15 108,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 463,8 | 1 189,5 | |||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 84,1 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8 164,7 | 13 605,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 933,2 | 15 617,1 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 928,0 | 4 620,7 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,6 | 590,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 17 691,4 | ||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 120,3 | 106,6 | |||||||||||||||||
F04.c | 6 | Továbbképző intézetek | 4,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 278,3 | 1 434,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 524,7 | 461,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 188,6 | 148,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 476,5 | 649,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | 33,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | 0,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,5 | 38,2 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 6,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||||||
7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Egyéb oktatási intézmények | 514,5 | 804,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 346,4 | 694,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 353,9 | 357,2 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 217,2 | 207,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 243,9 | 417,6 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,3 | 267,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 7,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 66,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | 24,1 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 54,1 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum | 162,4 | 193,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,1 | 52,3 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97,5 | 92,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,1 | 33,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,7 | 98,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,7 | ||||||||||||||||||
F04.d | 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 2 713,0 | 8 062,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 528,2 | 5 128,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 917,0 | 1 959,6 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 688,9 | 686,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 927,2 | 6 435,2 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 158,7 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 555,3 | 2 185,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 7 573,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 155,7 | 1 479,6 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | 23,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 784,5 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||||
F04.d | 10 | Regionális átképző központok | 730,8 | 765,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 468,8 | 2 400,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 760,8 | 897,9 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,9 | 290,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 018,3 | 1 684,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,8 | 138,8 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,8 | 23,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,9 | |||||||||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 200,0 | 25,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,3 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 5 037,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 037,0 | ||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | 2 850,7 | 612,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,8 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 712,2 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 850,7 | ||||||||||||||||||
F08.d | 5 | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 245,9 | |||||||||||||||||
F04.d | 6 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 2 602,3 | 851,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 528,7 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 487,0 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 602,3 | 829,4 | |||||||||||||||||
F08.d | 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | 350,0 | 1 080,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 350,0 | 210,1 | |||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 1 216,1 | 1 216,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 216,1 | 1 088,1 | |||||||||||||||||
F04.c | 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 21,5 | 21,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,5 | 24,1 | |||||||||||||||||
F04.c | 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 1 190,7 | 1 213,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 190,7 | 1 221,3 | |||||||||||||||||
F04.d | 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 2 322,9 | 2 657,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 322,9 | 2 652,1 | |||||||||||||||||
F04.c | 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 1 633,0 | 1 305,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 633,0 | 1 263,3 | |||||||||||||||||
F04.c | 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 231,0 | 231,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,0 | 113,4 | |||||||||||||||||
F04.d | 13 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 101,4 | 101,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,4 | 89,6 | |||||||||||||||||
F08.a | 14 | Kulturális és tömegsport támogatása | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 16,0 | |||||||||||||||||
F04.c | 15 | Köztársasági ösztöndíj | 35,7 | 35,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,7 | 26,6 | |||||||||||||||||
4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | 1 140,0 | 423,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,0 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,8 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 915,2 | 616,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 400,0 | 300,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,0 | 174,7 | |||||||||||||||||
F04.d | 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 4 114,0 | 1 519,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,8 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 684,0 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 1 512,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,0 | ||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 522,0 | 450,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,5 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 464,5 | 748,5 | |||||||||||||||||
F04.d | 8 | Diákparlament támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
F04.d | 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 201,0 | 201,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,0 | 273,1 | |||||||||||||||||
F04.d | 10 | Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||
F04.b | 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 720,0 | 1 188,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 720,0 | 1 464,8 | |||||||||||||||||
F04.d | 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
5 | Felsőoktatási feladat finanszírozás | |||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 680,0 | 422,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,3 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,9 | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 303,8 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 666,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,5 | ||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 162,4 | ||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 896,2 | 752,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 729,7 | 696,4 | |||||||||||||||||
F04.d | 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 150,0 | 18,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 157,9 | |||||||||||||||||
F04.c | 9 | Collegium Budapest Egyesület | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
F04.c | 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 16,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 |