Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.11.)

2004. évi C. törvény - a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/15. oldal

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
68 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása
1 Működési költségvetés 125,5
70 Közalkalmazotti bérintézkedés tartalék kerete
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 27,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
71 Népegészségügyi program 2 000,0 871,8
1 Működési költségvetés 1,0
1 Személyi juttatások 432,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0
3 Dologi kiadások 1 200,0 48,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 543,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 230,0 26,2
72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 480,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 480,0
73 Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 7 890,2 6 473,6
1 Működési költségvetés 70,7
1 Személyi juttatások 2 114,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,0
3 Dologi kiadások 1 947,2 134,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 983,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 152,0 2 282,0
2 Szociális kistérségi felzárkóztatás 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 150,8
3 Üdülés szociális célú támogatása 400,0 350,0
1 Működési költségvetés 2,7
3 Dologi kiadások 4,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 383,5
74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 2 459,5 2 027,3
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 190,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,0
3 Dologi kiadások 262,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 946,5 479,7
75 Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok 2 000,0 1 138,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2 000,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
77 Nem központi intézmények rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztései 435,7 635,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 435,7
78 Egyes pénzbeli támogatások
1 Otthonteremtési támogatás 186,0 448,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 186,0 448,2
2 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 600,0 4 270,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 600,0 3 925,7
3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 142,0 531,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 18,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,0 529,9
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 112,0 5 312,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 700,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 112,0 5 312,0
5 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 22,0 22,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 11,3
79 Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok 1 000,0 933,2
1 Működési költségvetés 3,7
1 Személyi juttatások 113,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,0
3 Dologi kiadások 550,0 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 208,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 601,6
3 Szociális ágazati célelőirányzatok
1 Hajléktalanok ellátása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 127,9
2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 17,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,4
3 Szociális szak- és alapellátások fejlesztése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 234,1
4 Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,9
5 Szociális szakdolgozók továbbképzése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
6 Falugondnok-hálózat fejlesztése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,5
9 Szociális ágazati informatikai programok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,3
13 Családpolitikai programok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 47,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,9
14 Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 91,6
29 Fogyatékosügyi program támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,7
30 Idősügyi Tanács programja
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5
34 Egyszeri szociális segélyezés
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,6
35 Szociális intézmények rekonstrukciója
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 436,3
36 Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,2
4 Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,4
5 Nem normatív humán szolgáltatás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 16,8
10 EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 20,1
11 Az Európai Unióhoz való csatlakozás egészségügyi, szociális nemzeti programja és kormányzati feladatai
1 PHARE programokhoz való hozzájárulás
1 HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése 685,0 685,0
1 Működési költségvetés 115,8
3 Dologi kiadások 365,5
2 Felhalmozási költségvetés 600,0 367,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1 285,0 514,0
2 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 872,0 862,2
1 Működési költségvetés 150,0
1 Személyi juttatások 25,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 317,0
2 Felhalmozási költségvetés 651,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 323,0
3 HU0006-02 Drog projekt twinning 60,0
1 Működési költségvetés 109,0
3 Dologi kiadások 169,0
4 HU2003XE-S PHARE Informatikai fejlesztés előkészítése 200,0
2 Felhalmozási költségvetés 590,0
1 Intézményi beruházási kiadások 790,0
5 HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt 9,0
2 ACQUIS átvételének nemzeti programja 451,0 53,1
1 Működési költségvetés 33,0 40,0
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 368,0 42,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
3 Tagállamként való működés programja 632,0 56,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 327,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,0
3 Dologi kiadások 150,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
4 Uniós projektek előkészítése 195,0 175,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 195,0 10,7
5 EU integrációra való felkészülés
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 26,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 81,3
14 Egészségügyi társadalmi szervezetek támogatása
3 Rákbetegek országos szervezetei 55,0 55,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 55,0
16 Alapítványok támogatása
1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása 420,0 420,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 420,0
2 Segítő Jobb Alapítvány támogatása 304,5 304,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 304,5 328,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0
3 Gézengúz Alapítvány támogatása 21,0 21,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0
4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 21,0 21,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 7,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,0
5 Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása 21,0 21,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0
6 Gyorssegély Alapítvány támogatása 21,0 21,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0
7 Hajléktalanokért Alapítvány támogatása 50,4 50,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,4 50,4
8 Mocsári Lajos Alapítvány támogatása 81,6 81,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,6 81,6
9 ADDETUR Alapítvány támogatása 14,2 14,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 14,2
10 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 450,0 450,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 449,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
11 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 15,8 15,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 15,8
12 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány 20,0 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0
15 Dévény Anna Alapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
17 Köztestületek támogatása
1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 215,0 215,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 215,0
2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 85,0 85,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 85,0
19 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 4 412,7 11 090,0
1 Működési költségvetés 2,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 412,7 11 036,6
2 Nappali szociális intézményi ellátás 405,0 1 310,9
1 Működési költségvetés 2,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 405,0 1 304,7
3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 1 293,7 2 572,4
1 Működési költségvetés 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 293,7 2 562,9
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 248,9 787,2
1 Működési költségvetés 0,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 248,9 771,6
5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 612,9 1 063,3
1 Működési költségvetés 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 612,9 1 059,5
6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 366,1 2 614,5
1 Működési költségvetés 2,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 366,1 2 607,8
7 Bölcsődei ellátás 35,3 152,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,3 151,5
8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 50,0 50,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 41,6
9 Bentlakásos intézményi módszertani feladatok 52,8 61,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,8 58,0
10 Támogató szolgálatok működtetése 220,0 275,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 259,0
20 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 75,0 75,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 75,0
2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 173,3 173,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,3 167,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 152,0 152,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,0 142,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 204,6 204,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,6 203,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 10,5 15,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5 15,5
6 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása 61,4 61,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,4 61,4
7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 254,4 254,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 254,4 254,4
8 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 37,0 37,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0 37,0
9 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 225,6 148,9
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 2,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,6 191,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3
10 Magyar Vöröskereszt támogatása 281,2 291,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 281,2 351,2
22 Tartalék 50,0 50,0
98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek
1 Működési költségvetés 3,1
3 Dologi kiadások 16,7
99 Központi beruházások maradványa (technikai sor)
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,6
1–10. cím összesen: 184 295,5 67 046,1 117 249,4 198 390,2 71 577,1 130 783,9
11 GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
1 Családi támogatások
3 Gyermekgondozási díj
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44 000,0 45 560,0
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Rokkantsági járadék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 300,0 8 089,1
2 Megváltozott munkaképességűek járadéka
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58 500,0 59 601,6
3 Egészségkárosodási járadék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 700,0 2 492,2
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 200,0 4 333,6
5 Mezőgazdasági járadék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 100,0 6 325,4
6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18 000,0 16 480,4
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-
kiegészítések
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22 300,0 19 118,8
9 Házastársi pótlék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 900,0 5 490,8
13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 233,1
3 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18 000,0 18 559,3
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 300,0 3 300,0
3 Terhességmegszakítás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 100,0 1 100,0
4 Folyósított ellátások utáni térítés
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 000,0 1 000,0
5 GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 920,0 7 920,0
Összesen: 382 915,5 67 046,1 117 249,4 397 994,5 71 577,1 130 783,9

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
cso-
port-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név		 Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.-
név

FEJEZET
2003. évi törvényi módosított előirányzat

2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 5 028,7 5 947,5
1 Működési költségvetés 469,5 842,6
1 Személyi juttatások 2 819,5 3 625,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 885,9 1 209,5
3 Dologi kiadások 1 479,2 1 640,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 48,2
2 Felhalmozási költségvetés 19,9
1 Intézményi beruházási kiadások 244,8 398,7
2 Felújítás 55,2 57,3
4 Kormányzati beruházás 17,6
2 Felügyeletek
1 Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés 2 800,0 3 454,2
1 Személyi juttatások 653,5 644,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 207,8 207,3
3 Dologi kiadások 1 611,2 2 086,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 218,0 150,7
2 Felújítás 104,5 65,2
3 Kölcsönök 5,0 0,4 0,4
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 60 295,5 71 571,4
1 Működési költségvetés 220,0 381,2
1 Személyi juttatások 32 949,7 42 984,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 593,4 14 113,8
3 Dologi kiadások 13 940,8 14 635,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 26,1
2 Felhalmozási költségvetés 23,5 127,3
1 Intézményi beruházási kiadások 2 000,0 3 277,8
2 Felújítás 1 000,0 1 274,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,4
4 Kormányzati beruházás 113,1
3 Kölcsönök 50,0 59,6 59,6
6 Vám- és Pénzügyőrség 33 244,5 39 834,8
1 Működési költségvetés 2 742,0 3 113,0
1 Személyi juttatások 17 729,6 21 633,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 596,6 6 926,5
3 Dologi kiadások 10 965,3 11 522,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 610,0 607,1
2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 340,8
1 Intézményi beruházási kiadások 685,0 1 293,4
2 Felújítás 130,0 221,6
4 Kormányzati beruházás 5 330,5
5 Lakástámogatás 75,0 56,0
6 Lakásépítés 210,0 184,1
3 Kölcsönök 44,3 44,3 21,9 21,9
7 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Működési költségvetés 8 355,1 8 842,9
1 Személyi juttatások 3 996,7 4 117,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 330,0 1 254,1
3 Dologi kiadások 2 366,8 2 314,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,2
2 Felhalmozási költségvetés 19,3
1 Intézményi beruházási kiadások 524,4 428,0
2 Felújítás 4,2 0,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,0
3 Kölcsönök 164,9 44,9 244,4 41,4
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2 031,6 2 170,2
1 Működési költségvetés 22,0 30,8
1 Személyi juttatások 1 197,3 1 184,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 392,3 381,1
3 Dologi kiadások 409,4 475,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,1
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 38,5
2 Felújítás 25,0 34,2
3 Kölcsönök 10,0 6,0 7,0 4,6
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 3 868,5 3 361,4
1 Működési költségvetés 2 300,0 2 622,7
3 Dologi kiadások 1 875,2 3 057,6
2 Felhalmozási költségvetés 834,4
1 Intézményi beruházási kiadások 3 700,0 213,7
2 Felújítás 570,0 779,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 242,6
4 Kormányzati beruházás 1 393,8
3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 434,0 415,1
1 Működési költségvetés 126,0 179,9
3 Dologi kiadások 428,0 308,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 360,5
2 Felújítás 132,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,8
12 Magyar Államkincstár
1 Magyar Államkincstár 16 109,0 19 954,6
1 Működési költségvetés 289,0 2 133,0
1 Személyi juttatások 8 960,3 11 190,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 054,0 3 365,0
3 Dologi kiadások 4 212,5 4 883,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 35,0
2 Felhalmozási költségvetés 314,7
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 851,0
2 Felújítás 42,0 70,4
4 Kormányzati beruházás 308,9
3 Kölcsönök 30,2 82,6 56,2
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 PHARE támogatásból megvalósuló programok