1 | Tompa határátkelőhely | 600,0 | 104,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 273,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 873,6 | ||||||||||||||||
2 | Barcs határátkelőhely | 500,0 | 116,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 256,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 756,5 | ||||||||||||||||
3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 1 032,0 | 973,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 099,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 709,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 131,0 | ||||||||||||||||
4 | Beregsurány határátkelőhely | 780,0 | 114,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 324,9 | 1,8 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 104,9 | ||||||||||||||||
6 | Záhony határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
8 | Gyula határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
9 | Ártánd határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
1 | Állami beruházási intervenció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 72,0 | ||||||||||||||||
3 | APEH informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 525,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,1 | ||||||||||||||||
4 | Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 308,9 | ||||||||||||||||
5 | Röszke határátkelőhely és autópálya | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
7 | Nyírábrány határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 758,1 | ||||||||||||||||
8 | Vállaj határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 289,0 | ||||||||||||||||
9 | Kiszombor határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,7 | ||||||||||||||||
10 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 200,0 | 139,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
11 | Csengersima határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
12 | EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai | 1 000,0 | 652,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Állami vagyonkezelési beruházások | 596,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 204,5 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 505,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 351,1 | |||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 937,3 | |||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 516,5 | |||||||||||||||
6 | MÁK Rt. finanszírozása | 1 503,8 | 1 503,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 503,8 | 1 503,8 | |||||||||||||||
7 | Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása | 840,0 | 819,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 819,0 | |||||||||||||||
8 | ÁKK Rt. osztalék befizetés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 147,2 | ||||||||||||||||
10 | Államháztartási reform és az „üvegzseb” program végrehajtásával összefüggő feladatok | 1 000,0 | 10,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alap támogatása | 13,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,3 | ||||||||||||||||
14 | Diákhitel Központ Rt. támogatása | 142,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | ||||||||||||||||
20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
3 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 500,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás pénzügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | EU Customs Programban való részvétel | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
2 | EU Fiskális programjában való részvétel | 19,3 | 19,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
7 | Pénzügyi ellenőrzés – Twinning program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 288,3 | 136,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,3 | 88,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
8 | 2002/000–180–06–01 Technikai segítségnyújtás a PHARE EDIS II. és III. folyamat támogatására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,2 | 138,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,2 | 138,7 | |||||||||||||||
9 | Vámmodernizációs feladatokra | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 97,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,4 | ||||||||||||||||
2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 135,0 | 96,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 135,0 | 96,4 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 1 820,0 | 1 820,0 | |||||||||||||||
3 | Céltartalék a kincstári rendszer szervezeti átalakításával kapcsolatos kiadásokra | 2 246,2 | 2 246,2 | |||||||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 597,0 | ||||||||||||||||
1–13. cím összesen: | 156 029,9 | 19 995,9 | 136 034,0 | 183 392,2 | 28 831,9 | 151 296,5 | ||||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 36 000,0 | 46 462,6 | |||||||||||||||
2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 57 650,6 | 57 650,6 | |||||||||||||||
3 | Bányabezárás | 2 500,0 | 2 499,9 | |||||||||||||||
5 | GYSEV támogatása | 1 126,0 | 1 126,0 | |||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása | 50,0 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 2 373,4 | 2 063,3 | |||||||||||||||
3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 150,0 | 117,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
1 | Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése | 40,0 | 25,5 | |||||||||||||||
2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | 236,3 | |||||||||||||||
7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 35,0 | –3,9 | |||||||||||||||
15 | Fogyasztói árkiegészítés | 104 000,0 | 104 918,4 | |||||||||||||||
16 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
2 | Egyéb lakástámogatások | 81 571,2 | 137 175,3 | |||||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 300,0 | 308,6 | |||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 6 113,4 | |||||||||||||||
8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 398,5 | |||||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 2 000,0 | 2 651,0 | |||||||||||||||
10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás | 9,3 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 420,0 | 1 348,5 | |||||||||||||||
12 | 1% szja közcélú felhasználása | 5 640,0 | 6 095,5 | |||||||||||||||
13 | Rendkívüli beruházási támogatás | 860,0 | ||||||||||||||||
18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 1,0 | ||||||||||||||||
19 | Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka | 10,0 | 1,8 | |||||||||||||||
20 | Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése | 2 324,7 | 2 324,6 | |||||||||||||||
21 | Átállási gázár-kompenzáció | 3 400,0 | ||||||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 900,0 | 9 534,2 | |||||||||||||||
3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | ||||||||||||||||
4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 400,0 | 30,4 | |||||||||||||||
5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 4 600,0 | 2 610,4 | |||||||||||||||
7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 950,0 | 262,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb tételek | 3,9 | ||||||||||||||||
9 | Diákhitelekkel kapcsolatos kezességből eredő fizetési kötelezettség | 300,0 | ||||||||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 386 004,8 | 370 074,2 | |||||||||||||||
2 | Pénzintézetek társasági adója | 42 500,0 | 43 587,7 | |||||||||||||||
3 | Bányajáradék | 19 400,0 | 17 759,3 | |||||||||||||||
4 | Vám és importbefizetések | 145 000,0 | 131 311,8 | |||||||||||||||
5 | Játékadó-bevétel | 47 763,6 | 49 211,2 | |||||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 16 000,0 | 31 020,2 | |||||||||||||||
7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 21 417,5 | |||||||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 1 628 448,0 | 1 699 556,5 | |||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 591 200,0 | 595 314,7 | |||||||||||||||
3 | Fogyasztási adó | 49 000,0 | 61 011,8 | |||||||||||||||
21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 970 809,4 | 908 969,3 | |||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 2 200,0 | 5 722,8 | |||||||||||||||
3 | Lakossági vámbefizetések | 4 800,0 | 1 326,4 | |||||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 74 700,0 | 90 222,5 | |||||||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 450,0 | 3 804,9 | |||||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 4 500,0 | 3 008,8 | |||||||||||||||
10 | Szerencsejáték Felügyelet befizetése | 1 020,0 | 1 020,0 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 26 000,0 | 34 921,3 | |||||||||||||||
2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 600,0 | 7 147,3 | |||||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
6 | Munkaerőpiaci lap | 49 410,0 | 49 410,0 | |||||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 6 400,0 | 4 821,5 | |||||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 900,0 | 2 266,9 | |||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 112,0 | 112,0 | |||||||||||||||
25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 176 000,0 | 169 390,5 | |||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 000,0 | 4 678,6 | |||||||||||||||
3 | Gyermekgondozási segély | 50 500,0 | 81 648,5 | |||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 14 000,0 | 12 739,7 | |||||||||||||||
5 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 000,0 | 832,6 | |||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 800,0 | 809,1 | |||||||||||||||
3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 11 320,0 | 11 320,0 | |||||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 130 517,5 | 130 517,5 | |||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 115 912,6 | 115 912,6 | |||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a létszámcsökkentésből adódó kiadásokhoz | 202,3 | ||||||||||||||||
4 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 6,5 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 36 028,1 | 36 032,6 | |||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 550,0 | ||||||||||||||||
2 | EBRD tőkeemelés | 477,9 | 561,3 | |||||||||||||||
4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 2,9 | 2,6 | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 941,9 | 893,8 | |||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 80,0 | 58,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 19,1 | |||||||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 8 000,0 | 14 089,3 | |||||||||||||||
2 | Egyéb osztalék | 182,0 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 807,0 | 1 803,6 | |||||||||||||||
2 | Infrastrukturával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 9 500,0 | 7 827,8 | |||||||||||||||
3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 350,0 | 1,2 | |||||||||||||||
31 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 25,9 | ||||||||||||||||
Összesen: | 1 021 959,7 | 4 128 458,7 | 136 034,0 | 1 140 182,6 | 4 178 579,9 | 151 296,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 966,7 | 3 837,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,2 | 66,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 301,1 | 1 478,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 362,7 | 462,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 093,2 | 1 588,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,9 | 58,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 132,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 219,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 5,1 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 320,2 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 571,5 | 607,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 6,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 280,7 | 286,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 92,7 | 94,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 186,1 | 192,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 3,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | NKÖM Közgyűjtemények | 9 549,7 | 12 705,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 641,8 | 2 210,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 554,0 | 5 736,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 856,2 | 1 916,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 352,6 | 3 951,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 203,1 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 129,4 | 1 160,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 253,5 | 385,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 220,9 | 367,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3 199,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | ||||||||||||||||
3 | Művészeti intézmények | 8 596,4 | 8 787,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 902,9 | 2 094,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 397,7 | 5 760,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 778,5 | 1 973,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 205,1 | 2 950,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,4 | 57,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,3 | 28,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,5 | 218,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,4 | 60,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 82,4 | ||||||||||||||||
4 | Örökségvédelmi intézmények | 3 089,9 | 4 022,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 307,7 | 432,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 303,8 | 1 392,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 416,5 | 466,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 249,4 | 1 476,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,5 | 58,7 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 493,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 211,8 | 270,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,6 | 74,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | 240,3 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 092,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 882,6 | 621,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 889,3 | 596,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 740,8 | 495,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 225,2 | 145,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 503,9 | 334,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 273,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 288,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 279,5 | 612,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,2 | 3,6 | |||||||||||||||
6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 772,7 | 3 196,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 251,9 | 287,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 121,4 | 1 193,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 232,1 | 243,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 375,7 | 1 508,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | 45,8 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 2,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,1 | 37,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,3 | 120,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 127,2 | 18,1 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 126,6 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 225,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 414,6 | ||||||||||||||||
2 | Múzeumi rekonstrukció | 2 740,0 | 705,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 928,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 740,0 | 15,0 | |||||||||||||||
3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 700,0 | 834,8 | |||||||||||||||
5 | Királyi városok rekonstrukcióira | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 9,3 | ||||||||||||||||
6 | Új Nemzeti Színház | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 18,7 | ||||||||||||||||
11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 3 840,0 | 2 227,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 662,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3 840,0 | 1 718,6 | |||||||||||||||
12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 100,0 | 95,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Kulturális célfeladatok | 971,0 | 1 083,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 58,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 181,0 | 10,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,0 | 974,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 18,5 | 13,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,5 | 16,7 | |||||||||||||||
8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatainak és a Nemzeti Színház Rt. működésének támogatása | 6 424,0 | 6 394,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 424,0 | 6 339,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
9 | Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program | 700,0 | 782,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | 577,2 | |||||||||||||||
10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
15 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 1 227,7 | 866,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 113,2 | 10,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 996,3 | 768,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,0 | 93,8 | |||||||||||||||
16 | Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés | 300,0 | 121,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 12,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,0 | 20,9 | |||||||||||||||
24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
25 | Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése | 50,0 | 47,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 20,0 | |||||||||||||||
30 | Közgyűjtemények modernizációja | 300,0 | 58,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 23,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
31 | Filmszakmai támogatások | 3 200,0 | 3 180,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 200,0 | 3 151,2 | |||||||||||||||
32 | Első filmesek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 254,0 | 257,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | 5,9 | |||||||||||||||
2 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) | 765,3 | 765,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 753,2 | 753,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | 12,1 | |||||||||||||||
6 | TIT intézmények támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
9 | Európai Folklór Intézet működése | 12,0 | 17,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 16,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
10 | Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 12,4 | |||||||||||||||
3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 80,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 77,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 120,0 | 114,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | 110,2 | |||||||||||||||
5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 250,0 | 322,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,8 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,0 | 257,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,4 | ||||||||||||||||
13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
14 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása | 100,0 | 95,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 88,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 1 100,0 | 2 020,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | 2 020,0 | |||||||||||||||
3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 295,0 | 1 295,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 295,0 | 1 319,1 | |||||||||||||||
4 | Magyar Könyv Alapítvány | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
9 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés |