2004. évi C. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról

2004. évi C. törvény - a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról 12/15. oldal

Jelen dokumentum a jogszabály 12. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások				11,0
		10					Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány					133,0			136,0
			1					Működési költségvetés
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	133,0			106,4
			2					Felhalmozási költségvetés
				3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				28,6
		11					Politikatörténeti Alapítvány					270,0			270,0
			1					Működési költségvetés
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	270,0			236,8
			2					Felhalmozási költségvetés
				3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				33,2
		16					Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány					120,0			120,0
			1					Működési költségvetés
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	120,0			108,0
			2					Felhalmozási költségvetés
				3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				12,0
		21					Terror Háza Múzeum működésének támogatása					180,0			180,0
			1					Működési költségvetés
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	173,0			175,0
			2					Felhalmozási költségvetés
				3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7,0			5,0
		22					Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása					300,0			300,0
			1					Működési költségvetés
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	300,0			300,0
	7					Nemzeti Örökség Program
		1					Nemzeti Örökség Program célelőirányzat					896,7			718,3
			1					Működési költségvetés						83,7
				1					Személyi juttatások	38,0
				2					Munkaadókat terhelő járulékok	12,0
				3					Dologi kiadások	54,3			83,7
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	342,4			230,7
			2					Felhalmozási költségvetés						36,5
				1					Intézményi beruházási kiadások	20,0
				3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	430,0			564,2
	9					Nemzeti kulturális intézmények felújítása						159,1			13,6
			2					Felhalmozási költségvetés
				2					Felújítás	159,1
				3					Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				13,6
	10					2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése									18,0
	12					Nemzeti kulturális alapprogram						7 250,0			8 190,5
			1					Működési költségvetés			115,0			87,9
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 365,0			6 302,3
	17					Előző évi maradvány rendezése
			1					Működési költségvetés						0,8
				3					Dologi kiadások				50,6
	18					Fejlesztési célú egyéb támogatások
			1					Működési költségvetés
				3					Dologi kiadások				0,2
	19					Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai						256,7			213,2
			1					Működési költségvetés
				3					Dologi kiadások	20,0
				5					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	236,7			213,9
	20					Fejezeti tartalék				800,9			800,9
					1–10. cím összesen:					69 472,3	5 368,6	64 103,7	73 095,1	8 169,2	65 946,7
14					Központosított bevételek
	1					Kulturális járulék					7 250,0			8 030,4
Összesen:										69 472,3	12 618,6	64 103,7	73 095,1	16 199,6	65 946,7

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

																Millió forintban
Cím- szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím- név	Al- cím- név	Jog- cím csop. név	Jog- cím- név	Előir. csop.- név	FEJEZET	2003. évi törvényi módosított előirányzat			2003. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása								1 762,6			6 953,9
				1						Működési költségvetés			57,2			41,8
					1						Személyi juttatások	792,8			980,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	248,5			312,1
					3						Dologi kiadások	598,5			696,7
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				26,2
				2						Felhalmozási költségvetés						368,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	180,0			223,2
					2						Felújítás				6,8
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				4 674,5
					4						Kormányzati beruházás				147,1
				3						Kölcsönök					12,0	12,0
2						Testnevelési és Sportmúzeum és Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet								948,6			992,6
				1						Működési költségvetés			30,0			55,0
					1						Személyi juttatások	429,8			442,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	142,8			148,9
					3						Dologi kiadások	398,6			455,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	7,4			55,8
4						Mobilitás								687,1			1 053,7
				1						Működési költségvetés			72,7			452,5
					1						Személyi juttatások	334,1			329,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	112,8			107,6
					3						Dologi kiadások	291,2			497,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				215,3
					6						Kamatfizetések				0,7
				2						Felhalmozási költségvetés						31,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	21,7			95,0
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházás
		1						Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				13,0
					4						Kormányzati beruházás				1,0
		2						Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				53,6
					4						Kormányzati beruházás				64,9
		3						Továbbképző létesítmények beruházásai
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				80,5
					4						Kormányzati beruházás				2,5
	2						Sporttámogatási előirányzatok
		1						Sportszervezetek támogatása
			1						Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása					500,0			500,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				0,2
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	500,0			549,1
			5						Olimpiai részvétel támogatása					75,0			75,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	75,0			75,0
			6						Totó játékadóból származó támogatás					380,0			465,1
				1						Működési költségvetés						28,9
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	380,0			504,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				5,7
			9						Előző évek maradványa
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				951,5
		2						Szabadidősport
			1						Szabadidősport programok támogatása					350,0			336,3
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	100,0			10,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	250,0			311,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				1,6
			2						A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása					530,0			2 298,7
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	530,0			2 298,7
			3						Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása					240,0			238,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	40,0			0,7
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	200,0			209,0
		3						Olimpiai feladatok támogatása
			1						Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása					1 300,0			1 300,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 300,0			1 403,0
			2						Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése					560,0			648,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	560,0			646,9
					3						Dologi kiadások				1,0
			3						Mező Ferenc Közalapítvány támogatása					15,0			15,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,0			15,0
			4						Sportolók és sportszakemberek jutalmazása, kitüntetése					205,0			197,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	184,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	20,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				179,8
		4						Sportágfejlesztési programok, műhelytámogatás						800,0			824,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				5,1
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	800,0			819,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				26,9
			3						Nemzeti atlétikai program
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				5,0
			4						Kosárlabda-fejlesztési program
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				0,2
		5						Sportvállalkozások támogatási programja						50,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,0
				2						Felhalmozási költségvetés			50,0
		6						Fogyatékosok sportjának támogatása
			3						Fogyatékosok sportjának fejlesztése					298,0			275,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	10,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	3,2
					3						Dologi kiadások	8,0			6,8
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	276,8			271,4
			4						Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése					108,7			16,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	108,7			41,5
			5						Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek					10,0			10,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0			8,6
			6						Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása					50,0			50,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	50,0			50,0
		7						Egyéb sporttámogatási előirányzatok
			1						Sportegészségügy és doppingellenes feladatok					170,0			164,9
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	60,0			18,2
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	110,0			131,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				8,2
			2						Sporttudomány					92,0			65,4
				1						Működési költségvetés						0,1
					3						Dologi kiadások	44,0			189,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	48,0			15,9
			3						Területi kapcsolatok					200,0			180,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	200,0			168,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				5,8
			7						Sportlétesítmény-fejlesztési program					2 030,0			2 888,3
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				9,6
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	150,0			107,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 880,0			1 873,5
		8						Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás						210,0			591,6
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				2,1
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	210,0			557,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				14,5
		10						Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere						1 840,0			1 840,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 840,0			1 740,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				100,0
		11						Sportesemények támogatása
			1						Hazai rendezésű sportesemények támogatása					250,0			295,0
				1						Működési költségvetés						0,6
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	250,0			718,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				15,0
			2						Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása					3 000,0			2 850,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 000,0			2 850,0
		12						Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
	3						Kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok
		1						Kábítószer-problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása						85,0			80,5
				1						Működési költségvetés						1,5
					3						Dologi kiadások	15,0			1,9
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	70,0			72,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				2,1
		3						Drogmegelőzési program						336,1			275,6
				1						Működési költségvetés						1,3
					1						Személyi juttatások	30,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	10,0
					3						Dologi kiadások	86,1			4,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	210,0			363,4
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				48,8
		5						Drogkutatások, vizsgálatok támogatása						50,0			33,6
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	20,0			0,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	30,0			26,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				3,3
		6						Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása						215,0			202,2
				1						Működési költségvetés						0,3
					3						Dologi kiadások	15,0			1,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100,0			100,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	100,0			91,7
		7						A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása						1 000,0			400,3
				1						Működési költségvetés						1,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 000,0			49,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				10,2
	4						Ifjúsági előirányzatok
		1						Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása						530,0			436,0
				1						Működési költségvetés						10,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	490,0			353,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	40,0
		2						Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány						86,0			86,0
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	86,0			87,0
		3						II. Európai Ifjúsági Központ						70,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	19,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	24,0
					2						Felújítás	27,0
		4						Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program						325,0			293,9
				1						Működési költségvetés						0,7
					1						Személyi juttatások	2,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	0,8
					3						Dologi kiadások	9,7			5,2
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	312,0			282,2
		5						Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása						580,5			999,0
				1						Működési költségvetés						2,4
					1						Személyi juttatások	0,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	0,3
					3						Dologi kiadások	10,0			253,7
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	349,5			531,3
				2						Felhalmozási költségvetés						0,7
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	220,0			98,3
		6						Határon túli fiatalok együttműködési programja						136,0			113,5
				1						Működési költségvetés						0,5
					3						Dologi kiadások	18,0			0,4
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	118,0			79,6
		7						Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja						130,0			75,3
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	5,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	1,6
					3						Dologi kiadások	18,4			14,6
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	105,0			52,8
		9						Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				0,2
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				0,3
		10						Ifjúsági fesztiválok támogatása						40,0			59,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	5,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,0			53,7
		11						Játszótér-fejlesztési program
				1						Működési költségvetés						0,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				1,4
				2						Felhalmozási költségvetés						0,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				131,3
		12						Ifjúsági házak felújítása
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				0,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				42,2
		14						Gyermekprogramok támogatása						500,0			371,6
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				1,9
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	110,0			160,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	390,0
	5						Ágazati célelőirányzat
		2						Sport-, ifjúsági- és droginformatikai rendszer fejlesztése						50,0			13,7
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				13,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	50,0
		5						Iskolatej program
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				240,4
		6						Budapest Sportcsarnok üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos állami kiadások						105,0			83,7
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	105,0			13,8
	6						Fejezeti tartalék					105,4		105,4
	7						Az Európai Unióhoz való csatlakozás gyermek-, ifjúsági és drogprevenciós nemzeti programja és kormányzati feladatai
			2						Tagállamként való működés programja					62,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	40,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	14,0
					3						Dologi kiadások	8,0
		3						PHARE támogatásból megvalósuló programok
			1						HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt					15,9			8,0
				1						Működési költségvetés			244,3			32,4
					3						Dologi kiadások	244,3			32,4
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,9			6,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				1,4
			2						Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára					11,3			110,4
				1						Működési költségvetés			36,6
					3						Dologi kiadások	47,9
			3						HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása					6,0			6,0
				1						Működési költségvetés			5,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,0
				2						Felhalmozási költségvetés			24,4
					1						Intézményi beruházási kiadások	27,4
Összesen:												21 621,4	520,2	21 101,2	29 799,9	1 042,5	28 772,4

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

																Millió forintban
Cím- szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím- név	Al- cím- név	Jog- cím csop. név	Jog- cím- név	Előir. csop.- név	FEJEZET	2003. évi törvényi módosított előirányzat			2003. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása								1 717,6			2 962,1
				1						Működési költségvetés			10,0			62,3
					1						Személyi juttatások	856,2			1 120,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	256,4			357,7
					3						Dologi kiadások	555,0			916,4
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások				761,5
				2						Felhalmozási költségvetés						154,3
					1						Intézményi beruházási kiadások				463,8
					2						Felújítás	60,0			110,0
					4						Kormányzati beruházás				264,4
				3						Kölcsönök					20,0
2						Magyar Űrkutatási Iroda								100,2			101,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	17,0			17,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	5,2			5,6
					3						Dologi kiadások	26,0			21,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52,0			49,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,9
3						Hírközlési Intézmények
				1						Működési költségvetés			12 008,0			12 725,0
					1						Személyi juttatások	2 251,5			2 672,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	738,1			869,7
					3						Dologi kiadások	4 828,0			5 869,9
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,0			62,5
				2						Felhalmozási költségvetés						30,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	3 901,4			3 528,4
					2						Felújítás	222,0			206,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,0
				3						Kölcsönök					9,8	2,8
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Beruházások
		1						Postai beruházások						400,0			400,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					4						Kormányzati beruházás	400,0			276,5
		2						Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai						250,0			124,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				138,8
					4						Kormányzati beruházás	250,0
	2						Célelőirányzatok
		1						Informatikai eszközfenntartás						20,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	20,0
		2						Védelemszervezési feladatok						35,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	35,0
		3						Kutatási feladatok						200,0			200,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	200,0			120,2
		4						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok						225,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	225,0
		5						Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai						20,0
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások	20,0
		6						IHM központi épületének felújítása
				2						Felhalmozási költségvetés
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				15,5
	3						EU csatlakozás informatikai és hírközlési nemzeti programja
		1						ACQUIS átvételének nemzeti programja						60,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	10,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	3,0
					3						Dologi kiadások	47,0
		2						Tagállamként való működés programja						30,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	12,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	3,7
					3						Dologi kiadások	14,0
		3						EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése, a projektek technikai-műszaki előkészítése						350,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	30,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	9,5
					3						Dologi kiadások	40,0
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	270,0
	4						Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok							25 550,0			24 514,6
				1						Működési költségvetés			1 276,0			2 791,0
					3						Dologi kiadások	20 826,0			16 688,5
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 000,0			2 948,2
				2						Felhalmozási költségvetés						0,7
					1						Intézményi beruházási kiadások				664,7
					2						Felújítás	600,0
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 400,0			7 645,1
	5						Fejezeti tartalék					100,0		100,0
	7						Előző évi maradványelszámolás
				1						Működési költségvetés
					3						Dologi kiadások				0,4
						1–5. cím összesen:						42 351,8	13 294,0	29 057,8	45 826,8	15 766,9	28 302,6
6						Központosított bevételek
	1						Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése						200,0			91,3
Összesen:												42 351,8	13 494,0	29 057,8	45 826,8	15 858,2	28 302,6

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

																Millió forintban
Cím- szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Ki- emelt előir. szám	Cím- név	Al- cím- név	Jog- cím csop. név	Jog- cím- név	Előir. csop.- név	FEJEZET	2003. évi törvényi módosított előirányzat			2003. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása								1 797,9			2 474,2
				1						Működési költségvetés			251,2			644,0
					1						Személyi juttatások	1 170,3			1 570,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	384,1			504,0
					3						Dologi kiadások	470,4			832,5
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,7			29,1
				2						Felhalmozási költségvetés			20,0			277,3
					1						Intézményi beruházási kiadások	33,6			348,6
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				37,9
					4						Kormányzati beruházás				100,1
				3						Kölcsönök					7,8	7,8
2						Foglalkoztatási Hivatal								108,8			243,1
				1						Működési költségvetés			883,1			1 765,5
					1						Személyi juttatások	513,6			611,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	170,9			198,4
					3						Dologi kiadások	300,8			1 004,8
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,4
				2						Felhalmozási költségvetés			25,0			502,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	20,0			252,1
					2						Felújítás	8,2
				3						Kölcsönök					0,8	0,8
3						Munkaügyi Központok											2 538,3
				1						Működési költségvetés			15 375,6			19 356,5
					1						Személyi juttatások	8 671,1			11 138,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	2 939,1			5 363,5
					3						Dologi kiadások	3 763,2			4 318,5
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				936,5
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,2			3,8
					6						Kamatfizetések				2,6
				2						Felhalmozási költségvetés			387,0			895,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	325,0			711,0
					2						Felújítás	62,0			138,4
				3						Kölcsönök					3,5	3,5
4						Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség								2 532,4			2 741,4
				1						Működési költségvetés			902,4			1 443,7
					1						Személyi juttatások	1 839,9			2 179,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok	617,4			710,4
					3						Dologi kiadások	722,6			770,3
					5						Egyéb működési célú támogatások, kiadások	148,0			249,9
				2						Felhalmozási költségvetés						162,0
					1						Intézményi beruházási kiadások	46,2			265,1
					2						Felújítás	0,7			3,0
					4						Kormányzati beruházás				1,7
				3						Kölcsönök		60,0			24,5	29,2
5						Regionális átképző központok								1 206,9			1 230,7