1 | Működési költségvetés | 1 696,3 | 2 456,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 144,0 | 1 264,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 385,3 | 407,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 222,2 | 1 946,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 107,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,5 | 231,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,2 | 36,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 91,8 | 95,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 580,0 | 2 855,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 420,3 | 136,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,3 | 40,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,2 | 232,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 701,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 399,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 72,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,4 | 14,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 511,6 | ||||||||||||||||
7 | FMM Oktatási és Pihenő Központ | 18,8 | 21,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,3 | 32,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,4 | 23,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | 9,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,8 | 19,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 97,0 | 25,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 97,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Polgári szolgálat | 2 300,0 | 159,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 079,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,4 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 14,4 | ||||||||||||||||
3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 168,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 082,0 | ||||||||||||||||
4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 197,3 | ||||||||||||||||
5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 585,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 389,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 83,7 | ||||||||||||||||
6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és korm. feladatai | |||||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 402,6 | 204,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,4 | 8,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 159,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 158,8 | 425,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,1 | 76,5 | |||||||||||||||
2 | Tagállamként való működés programja | 350,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 193,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
3 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU 0008–03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 263,1 | 41,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,3 | 101,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 338,2 | 202,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 328,6 | 138,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | 43,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | 16,8 | |||||||||||||||
3 | HU 0006–01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | 65,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | 96,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,3 | ||||||||||||||||
4 | HU 0104–02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | 30,0 | 21,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 466,6 | 666,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,5 | 127,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 466,6 | 583,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
5 | HU 0105–02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 886,0 | 468,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | 6,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 886,0 | 470,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 215,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 331,8 | ||||||||||||||||
6 | HU 0105–01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására | 25,0 | 23,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | 2,8 | |||||||||||||||
7 | HU 0202–01 Humánerőforrás- fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén | 50,0 | 32,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 56,2 | 187,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,2 | 216,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
8 | HU 0202–02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,9 | 163,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 169,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 811,5 | 498,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 811,5 | ||||||||||||||||
9 | HU 2002/000–315.01.04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 1 350,0 | 1 314,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 225,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,4 | 35,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 450,0 | 58,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
10 | HU 0201–3 PGF – Project Előkészítési Alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 269,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 269,6 | ||||||||||||||||
11 | HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 19,3 | |||||||||||||||
4 | Uniós programok előkészítése | 125,0 | 84,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 173,0 | 3,7 | |||||||||||||||
8 | Közmunkaprogramok támogatása | 3 000,0 | 2 800,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,0 | 178,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 850,0 | 4 593,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
9 | Esélyegyenlőségi program | 79,7 | 15,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,7 | 9,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
12 | Szakképzési programok támogatása | 29,6 | 14,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,2 | 9,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 475,0 | 433,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 475,0 | 110,6 | |||||||||||||||
15 | Felnőttképzés támogatása | 60,0 | 24,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,4 | 17,7 | |||||||||||||||
16 | Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 15,8 | |||||||||||||||
17 | Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás | 10,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
18 | Országos munkavédelmi program támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
19 | Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
20 | Civil és sajtóprogramok | 40,0 | 34,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,4 | 13,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
21 | Közszolgálati reform előkészítése | 60,0 | 33,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 31,8 | |||||||||||||||
22 | Fejezeti kezelésű maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
31 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 4,1 | ||||||||||||||||
Összesen: | 40 930,2 | 26 315,2 | 14 615,0 | 50 439,2 | 34 911,2 | 14 932,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 066,4 | 1 142,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | 8,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 626,0 | 657,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 205,1 | 202,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 128,2 | 152,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,0 | 56,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,1 | 42,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás vállalatokra vonatkozó versenyszabályozás nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
1 | Tagállamként való működés programja | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
Összesen: | 1 136,8 | 1,0 | 1 135,8 | 1 114,0 | 11,0 | 1 142,4 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||||||
1 | KSH Központi Igazgatás | 6 277,6 | 8 035,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 595,9 | 2 700,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 057,6 | 3 748,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 995,1 | 1 268,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 571,2 | 2 931,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 253,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 199,6 | 256,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 31,8 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 430,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 45,0 | 30,0 | |||||||||||||||
2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||||||||
1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 4 213,9 | 4 300,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 177,7 | 289,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 892,1 | 3 083,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 941,4 | 986,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 489,9 | 464,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,2 | 26,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 23,1 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 6,8 | ||||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 225,8 | 230,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,4 | 9,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 134,0 | 132,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,5 | 43,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,6 | 53,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 13,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 105,0 | 161,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,1 | 49,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,3 | 94,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | 28,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,2 | 71,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 8,2 | |||||||||||||||
2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 174,1 | 222,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,6 | 77,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 140,6 | 143,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,3 | 44,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,4 | 107,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 0,3 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Statisztikai adatgyűjtés- és feldolgozás beruházásai | 430,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 430,0 | ||||||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás „Statisztika” nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 748,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 121,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 467,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 121,1 | ||||||||||||||||
2 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
2 | HU 0101–02 Az egészségügy finanszírozási rendszere | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,5 | ||||||||||||||||
3 | INTRASTAT | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 78,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,2 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 13 287,4 | 1 102,4 | 12 185,0 | 14 307,9 | 3 179,6 | 12 950,3 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása | 892,3 | 1 037,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | 35,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 596,1 | 673,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,2 | 208,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,0 | 180,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||
2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 768,5 | 3 482,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | 19,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 484,5 | 2 978,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 278,9 | 407,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,1 | 35,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1 707,8 | 1 539,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 540,6 | 1448,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 166,5 | 158,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 16,4 | 19,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,0 | 8,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,3 | 5,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 1,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | MTA Könyvtára | 553,4 | 576,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 74,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,5 | 248,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,1 | 82,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 170,3 | 248,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 8,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 85,5 | 88,7 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 56,3 | ||||||||||||||||
4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 855,4 | 9 691,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 321,6 | 5 041,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 992,8 | 6 248,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 862,3 | 1 957,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 979,1 | 4 576,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | 217,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 350,4 | 474,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 632,9 | 1 684,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 26,7 | 214,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 113,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 9,1 | 8,7 | ||||||||||||||
5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 201,7 | 5 984,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 122,2 | 2 534,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 342,4 | 3 504,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 079,7 | 1 111,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 775,9 | 2 494,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 86,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 497,0 | 616,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 570,6 | 1 990,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,4 | 215,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,8 | 1,7 | 6,6 | 1,4 | |||||||||||||
6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 3 843,0 | 5 144,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 342,0 | 1 449,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 971,7 | 3 226,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 945,1 | 999,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 186,1 | 1 951,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 34,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,4 | 159,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,5 | 359,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | 273,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 35,8 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 58,1 | ||||||||||||||||
7 | MTA Területi akadémiai központok | 152,1 | 202,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,6 | 55,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97,5 | 105,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,2 | 34,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,5 | 71,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,1 | 10,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 17,7 | ||||||||||||||||
8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 247,2 | 1 541,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 383,8 | 537,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 491,2 | 496,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 153,9 | 151,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 790,8 | 1 076,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 32,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | 75,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 181,5 | 303,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 95,8 | ||||||||||||||||
9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | 2 183,3 | 2 623,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 241,3 | 151,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 599,4 | 1 662,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,0 | 519,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,9 | 318,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | 31,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,5 | 45,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,7 | 315,1 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 5,0 | ||||||||||||||||
10 | MTA Jóléti intézmények | 282,4 | 392,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 183,1 | 203,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 189,4 | 185,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,5 | 61,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 182,6 | 177,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 70,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 36,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 26,0 | 84,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 107,2 | ||||||||||||||||
11 | OTKA Iroda | 331,0 | 322,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 189,4 | 198,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,1 | 51,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,5 | 71,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 17,3 | |||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Alapkutatás beruházásai | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tudós társaságok támogatása | 27,1 | 27,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,1 | 27,1 | |||||||||||||||
2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 157,5 | 121,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,5 | 138,2 | |||||||||||||||
3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 887,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 666,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 220,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
4 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 22,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 106,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 126,1 | 19,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,5 | ||||||||||||||||
8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 34,3 | 49,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 49,1 | |||||||||||||||
10 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 47,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | 97,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 97,5 | |||||||||||||||
13 | Szakmai feladatok teljesítése | 653,5 | 360,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 156,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 135,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,7 | 14,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,1 |