| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 608,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 871,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 830,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 6 200,0 | 336,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 800,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 340,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Műszerpályázat | 500,0 | 29,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 193,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||
| 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 829,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 183,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 441,6 | 104,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 441,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 816,7 | 14 321,3 | 36 495,4 | 45 962,6 | 11 878,7 | 33 725,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Történeti Hivatal igazgatása | 493,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 257,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 496,5 | 3,0 | 493,5 | |||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 5 165,2 | 374,3 | 7 289,3 | 351,2 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 4 693,4 | 144,9 | 3 396,9 | 130,9 | |||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 636,6 | 1 690,3 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 553,2 | 1 104,6 | |||||||||||||||
| 5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 617,3 | 530,5 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 117,4 | 2 923,4 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 2 329,2 | ||||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 4 127,0 | 4 769,8 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 59 884,5 | 66 330,1 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 598,6 | 383,3 | |||||||||||||||
| 3 | NA Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 317,8 | ||||||||||||||||
| 4 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitel kamatelszámolásai | 21,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 43 903,6 | 46 864,4 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 9,3 | 8,5 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 245,4 | 3 184,1 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 3 204,5 | 3 204,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai | 226,7 | 226,7 | |||||||||||||||
| 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 4 367,7 | 4 367,7 | |||||||||||||||
| 4 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 1 156,3 | 1 156,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 543,0 | 580,3 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 5,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 4 | MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 768,5 | ||||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 152,7 | ||||||||||||||||
| 6 | NA Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 11 949,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 504,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Sportfólió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 495,1 | ||||||||||||||||
| 9 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 271,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Önkormányzati sportlétesítményektől 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 125,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 54,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 336 500,8 | 398 306,9 | |||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása | 2 705,3 | 2 633,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 3 023,1 | 3 052,6 | |||||||||||||||
| 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 22 724,8 | 43 356,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 4 008,7 | 3 468,2 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 23 520,5 | 21 539,3 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 2 279,1 | 2 279,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 30 044,5 | 29 635,2 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 7 429,7 | 6 741,8 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 1 645,5 | 1 980,2 | |||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása | 1 447,6 | 1 263,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 120 421,3 | 121 653,4 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 49 025,0 | 46 104,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 33 592,1 | 25 599,7 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Devizaelszámolások | 2 136,5 | 1 933,9 | |||||||||||||||
| 2 | Forintelszámolások | 7 094,8 | 7 230,1 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 570,6 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 120,0 | 74,6 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 30 000,0 | 26 485,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 053,9 | 1 062,0 | |||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 819,4 | 738,1 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 225,9 | 209,1 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön tőke-visszatérülése | 3,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 1 800,0 | 1 760,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 725 559,1 | 92 436,3 | 812 065,9 | 104 175,7 | ||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 373 628,2 | 5 670 639,4 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 804 656,5 | 4 938 219,9 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –568 971,7 | –732 419,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| GAZDALKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 386 004,8 | 370 074,2 | Egyedi és normatív támogatás | 99 850,0 | 109 919,7 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 16 000,0 | 31 020,2 | Egyéb támogatás | 300,0 | 257,9 | |
| Bányajáradék | 19 400,0 | 17 759,3 | Együtt: | 100 150,0 | 110 177,6 | |
| Vám- és importbefizetések | 145 000,0 | 131 311,8 | Agrárgazdaság támogatása | |||
| Játékadó | 47 763,6 | 49 211,2 | Piacrajutási támogatás | 43 000,0 | 51 862,7 | |
| Egyéb befizetések | 20 010,0 | 22 072,9 | Agrártermelési támogatás | 75 470,0 | 77 010,0 | |
| Összesen: | 634 178,4 | 621 449,6 | Együtt: | 118 470,0 | 128 872,7 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 48 396,1 | 48 375,1 | ||||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Összesen: | 267 016,1 | 287 425,4 | |||
| Általános forgalmi adó | 1 628 448,0 | 1 699 556,5 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 104 000,0 | 104 918,4 | |
| Jövedéki és fogyasztási adó | 640 200,0 | 656 326,5 | LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 81 571,2 | 137 175,3 | |
| Összesen: | 2 268 648,0 | 2 355 883,0 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 301 698,2 | 301 911,5 | |
| TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||||||
| Családi támogatások | 290 500,0 | 314 849,9 | ||||
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 124 100,0 | 122 974,1 | ||||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | Különféle jogcímen adott térítések | 23 400,0 | 23 959,3 | |||
| Személyi jövedelemadó | 970 809,4 | 908 969,3 | Összesen: | 438 000,0 | 461 783,3 | |
| Adóbefizetések | 7 000,0 | 7 049,2 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||
| Illeték befizetések | 74 700,0 | 90 222,5 | Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai | 1 852 172,7 | 1 894 988,4 | |
| Összesen: | 1 052 509,4 | 1 006 241,0 | Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 534 442,4 | 588 314,4 | |
| Együtt: | 2 386 615,1 | 2 483 302,8 | ||||
| EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 64 760,0 | 78 151,1 | Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai | 174 051,9 | 178 374,4 | |
| Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai | 2 591,0 | 13 650,7 | ||||
| Együtt: | 176 642,9 | 192 025,1 | ||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 534 442,4 | 588 314,4 | Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai | 76 620,5 | 84 301,5 | |
| TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 591,0 | 13 650,7 | Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai | 1 954,0 | 3 550,5 | |
| KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI | 1 954,0 | 3 550,5 | Együtt: | 78 574,5 | 87 852,0 | |
| Összesen: | 538 987,4 | 605 515,6 | Összesen: | 2 641 832,5 | 2 763 179,9 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 2 658,9 | 2 657,9 | ||||
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 724 143,4 | 749 410,3 | ||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 26 000,0 | 34 921,3 | ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 2 448,4 | 2 612,9 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 600,0 | 7 147,3 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 2 202,7 | 1 535,4 | |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 49 410,0 | 49 410,0 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 725 559,1 | 812 065,9 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 19 657,0 | 23 903,9 | EGYÉB KIADÁSOK | 17 865,7 | 19 251,2 | |
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 42 500,0 | 43 587,7 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 27 100,0 | ||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 9 970,0 | 7 833,7 | CÉLTARTALÉKOK | 11 400,0 | ||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 92 436,3 | 104 175,7 | KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 16 482,0 | 14 270,4 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 9 650,0 | 12 441,6 | ||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 804 656,5 | 4 938 219,9 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 373 628 | 5 670 639,4 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 568 971,7 | 732 419,5 | ||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||
| Összes | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | |||
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 9 512,1 | 0,0 | 9 512,1 | 9 512,1 | 0,0 | 9 512,1 | 9 512,1 | 0,0 | 9 512,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok | 23 219,3 | 0,0 | 23 219,3 | 23 219,3 | 0,0 | 23 219,3 | 23 219,3 | 0,0 | 23 219,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 3. | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | 4 002,3 | 0,0 | 4 002,3 | 3 983,6 | 0,0 | 3 983,6 | 4 048,4 | 0,0 | 4 048,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 149,8 | 0,0 | 1 149,8 | 1 149,8 | 0,0 | 1 149,8 | 1 149,8 | 0,0 | 1 149,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatok | 10 952,1 | 0,0 | 10 952,1 | 10 952,1 | 0,0 | 10 952,1 | 10 952,1 | 0,0 | 10 952,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 6. | Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 567,4 | 0,0 | 2 567,4 | 2 567,4 | 0,0 | 2 567,4 | 2 567,4 | 0,0 | 2 567,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatok | 6 010,0 | 0,0 | 6 010,0 | 5 927,1 | 0,0 | 5 927,1 | 5 977,4 | 0,0 | 5 977,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 8. | Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 57 018,1 | 0,0 | 57 018,1 | 57 018,1 | 0,0 | 57 018,1 | 57 018,1 | 0,0 | 57 018,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás feladatai | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 19 397,0 | 15 093,5 | 4 303,5 | 19 278,6 | 15 001,4 | 4 277,2 | 19 463,0 | 15 144,9 | 4 318,1 | 77,8 | 22,2 | |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátás | 17 728,0 | 13 537,5 | 4 190,5 | 17 711,5 | 13 524,9 | 4 186,6 | 17 747,9 | 13 552,6 | 4 195,3 | 76,4 | 23,6 | |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 23 254,4 | 17 757,6 | 5 496,8 | 23 158,7 | 17 684,5 | 5 474,2 | 23 374,0 | 17 848,9 | 5 525,1 | 76,4 | 23,6 | |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátás | 7 328,6 | 5 596,3 | 1 732,3 | 7 178,0 | 5 481,3 | 1 696,7 | 7 175,4 | 5 479,3 | 1 696,1 | 76,4 | 23,6 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 234,5 | 942,7 | 291,8 | 1 226,1 | 936,3 | 289,8 | 1 268,8 | 968,9 | 299,9 | 76,4 | 23,6 | |
| 16. | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 16 750,6 | 12 791,2 | 3 959,4 | 16 727,5 | 12 773,6 | 3 953,9 | 16 726,0 | 12 772,3 | 3 953,7 | 76,4 | 23,6 | |
| 17. | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 039,7 | 4 612,0 | 1 427,7 | 6 002,6 | 4 583,7 | 1 418,9 | 6 028,6 | 4 603,6 | 1 425,0 | 76,4 | 23,6 | |
| 18. | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 349,3 | 266,7 | 82,6 | 339,2 | 259,0 | 80,2 | 341,3 | 260,6 | 80,7 | 76,4 | 23,6 | |
| 19. | Óvodai nevelés | 56 586,9 | 56 586,9 | 0,0 | 56 350,3 | 56 350,3 | 0,0 | 56 372,7 | 56 372,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatás | 275 501,9 | 275 501,9 | 0,0 | 273 701,3 | 273 701,3 | 0,0 | 273 514,9 | 273 514,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 25 985,1 | 25 985,1 | 0,0 | 25 781,3 | 25 781,3 | 0,0 | 25 798,9 | 25 798,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatás | 11 609,6 | 11 609,6 | 0,0 | 11 463,9 | 11 463,9 | 0,0 | 11 511,0 | 11 511,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 23 854,5 | 23 854,5 | 0,0 | 23 570,9 | 23 570,9 | 0,0 | 23 604,0 | 23 604,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 51 363,9 | 51 363,9 | 0,0 | 50 403,0 | 50 403,0 | 0,0 | 52 797,2 | 52 797,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 25. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 11 440,2 | 0,0 | 11 440,2 | 11 440,2 | 0,0 | 11 440,2 | 11 440,2 | 0,0 | 11 440,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 26. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 5 719,5 | 0,0 | 5 719,5 | 5 719,5 | 0,0 | 5 719,5 | 5 719,5 | 0,0 | 5 719,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Összesen | 689 253,5 | 515 499,4 | 173 754,1 | 685 060,8 | 511 515,4 | 173 545,4 | 688 006,7 | 514 229,8 | 173 776,9 | 74,7 | 25,3 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 2 322,8 | 2 322,8 | 0,0 | 2 318,6 | 2 318,6 | 0,0 | 2 320,5 | 2 320,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 235,9 | 2 235,9 | 0,0 | 2 202,4 | 2 202,4 | 0,0 | 2 202,4 | 2 202,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez | 819,3 | 819,3 | 0,0 | 809,4 | 809,4 | 0,0 | 839,5 | 839,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Tanulók tankönyvvásárlása | 4 605,3 | 4 605,3 | 0,0 | 4 562,4 | 4 562,4 | 0,0 | 6 365,7 | 6 365,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.5. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 606,3 | 1 606,3 | 0,0 | 1 597,9 | 1 597,9 | 0,0 | 1 597,3 | 1 597,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.6. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.7. | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.8. | Pedagógiai szakszolgálat | 2 402,2 | 2 402,2 | 0,0 | 1 505,6 | 1 505,6 | 0,0 | 1 591,3 | 1 591,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.9. | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 206,5 | 1 206,5 | 0,0 | 1 199,6 | 1 199,6 | 0,0 | 1 199,0 | 1 199,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 59 005,7 | 59 005,7 | 0,0 | 59 005,7 | 59 005,7 | 64 629,5 | 64 629,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 12 130,3 | 12 130,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 613,0 | 613,0 | 0,0 | 609,4 | 609,4 | 0,0 | 627,8 | 627,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| III. | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 27 099,5 | 0,0 | 27 099,5 | 27 099,5 | 0,0 | 27 099,5 | 27 099,5 | 0,0 | 27 099,5 | 0,0 | 100,0 | |
| IV. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 163,7 | 0,0 | 163,7 | 158,0 | 0,0 | 158,0 | 165,4 | 0,0 | 165,4 | 0,0 | 100,0 | |
| Összesen | 121 080,2 | 93 817,0 | 27 263,2 | 120 068,5 | 92 811,0 | 27 257,5 | 126 768,1 | 99 503,3 | 27 264,8 | 78,5 | 21,5 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jog- cím- cso- port szá- ma | Központosított előirányzat jogcíme | 2003. évi eredeti elő- irányzat | Kormány hatás- körben | Fejezeti hatás- körben | Összesen | 2003. évi módosí- tott elő- irányzat | 2003. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 2 741,1 | –1 141,1 | |
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 600,0 | 0,0 | –32,2 | –32,2 | 5 567,8 | 5 567,8 | 0,0 | |
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | |
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 263,5 | 0,0 | –9,4 | –9,4 | 1 254,1 | 1 254,1 | 0,0 | |
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | –0,3 | –0,3 | 169,7 | 169,7 | 0,0 | |
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 629,7 | 0,3 | |
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 990,0 | 0,0 | |
| 10 | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2 634,8 | –2 134,8 | |
| 11 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 0,0 | –8,4 | –8,4 | 1 991,6 | 1 991,3 | 0,3 | |
| 13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 18,2 | 81,8 | |
| 14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
| 15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 385,0 | 1 346,8 | 38,2 | |
| 16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | |
| 17 | Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
| 18 | Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 6 864,9 | –3 864,9 | |
| 19 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,0 | 795,0 | 0,0 | |
| 20 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése | 0,0 | 287,9 | –3,1 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 0,0 | |
| 21 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 0,0 | 4 512,1 | 0,0 | 4 512,1 | 4 512,1 | 4 510,6 | 1,5 | |
| 22 | Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 0,0 | 365,4 | 0,0 | 365,4 | 365,4 | 365,4 | 0,0 | |
| 23 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 0,0 | 2 508,3 | 0,0 | 2 508,3 | 2 508,3 | 2 508,3 | 0,0 | |
| Központosított előirányzat összesen: | 20 013,5 | 7 673,7 | –53,4 | 7 620,3 | 27 633,8 | 34 652,5 | –7 018,7 | ||
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 214,1 | 214,1 | 214,1 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 199,9 | 199,9 | 199,9 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 201,1 | 201,1 | 201,1 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 52,9 | 52,9 | 52,9 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 211,7 | 211,7 | 211,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 205,9 | 205,9 | 205,9 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 323,4 | 323,4 | 323,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 370,5 | 370,5 | 370,5 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 200,2 | 200,2 | 200,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 196,7 | 196,7 | 196,7 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 288,2 | 288,2 | 288,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 181,4 | 181,4 | 181,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 344,9 | 344,9 | 344,9 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 197,2 | 197,2 | 197,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 213,5 | 213,5 | 213,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 152,9 | 152,9 | 152,9 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 2 889,6 | 2 889,6 | 2 889,6 | |
| Összesen: | 7 000,1 | 7 000,1 | 7 000,1 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 50,6 | 50,6 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 55,7 | 55,7 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 69,3 | 69,3 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 11,8 | 11,8 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 42,9 | 42,9 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 140,1 | 140,1 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 39,5 | 39,5 | ||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 209,2 | 209,2 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 113,0 | 113,0 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 57,6 | 57,6 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 91,0 | 91,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 94,0 | 94,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 68,7 | 68,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 231,1 | 231,1 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 95,2 | 95,2 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 88,1 | 88,1 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 33,6 | 33,6 | ||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 47,0 | 47,0 | ||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 19,5 | 19,5 | ||
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 23,1 | 23,1 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 14,5 | 14,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 904,5 | 904,5 | ||
| Összesen: | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Összesen: | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Heves Megyei Önkormányzat | 22,0 | 22,0 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat | 31,2 | 31,2 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 45,6 | 45,6 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 30,3 | 30,3 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 29,9 | 29,9 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 17,1 | 17,1 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 7,2 | 7,2 | ||
| Összesen: | 204,5 | 204,5 | 204,5 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Budapest Főváros IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 25,0 | 25,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 7,0 | 7,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 17,0 | 17,0 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 30,5 | 30,5 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 12,0 | 12,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 36,0 | 36,0 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 10,0 | 10,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 9,0 | 9,0 | ||
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,5 | 1,5 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 38,0 | 38,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 16,0 | 16,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 6,0 | 6,0 | ||
| Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház) | 19,0 | 19,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 8,0 | 8,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 235,0 | 235,0 | 235,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 12,0 | 12,0 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 28,0 | 28,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 40 | 40 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Bodajk Nagyközségi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 146,9 | 146,9 | ||
| Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros IX. Ker. Önkormányzat | 2,7 | 2,7 | ||
| Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Budapest Főváros XVI. Ker. Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
| Budapest Főváros XVII. Ker. Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,4 | 0,4 | ||
| Körmend Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 11,0 | 11,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 0,9 | 0,9 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 81,7 | 81,7 | ||
| Budapest Főváros III. Ker. Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Összesen: | 605,0 | 605,0 | 605,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Évközi módosítás | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | 2003. december 31-én rendelkezésre állt | |||||||||||||
| Korábbi évek lekötött előirány- zatából | 2002. évben le nem kötött marad- ványból | Összesen | Eredeti elő- irányzat Költség- vetési Törvény szerint | Ország- gyűlés hatás- körben (+/–) | Fejezeti hatás- körben (+/–) | Lekötött előirányzat- marad- ványból | Eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirány- zat- marad- ványból | Összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | Lekötött elő- irányzat-marad- ványból | Eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | Összesen | Fel- szabadult elő- irányzat és fel nem osztott keret | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=2+4+5+6+7a) | 11=1–7 | 12=2+4+5+6–8 | 13=11+12 | 14 | |||
| a) | 2 029,71 | 2 452,13 | 22 073,4 | 33 073,1 | 55 146,5 | 100,95 | ||||||||||
| b) | 0 | –2 222,02 | –208,94 | 0,0 | –33,6 | –33,6 | ||||||||||
| 34 447,8 | 2 029,7 | 36 477,5 | 56 505,0 | –2 222,0 | 2 243,2 | 22 073,4 | 33 039,5 | 55 112,9 | 80 629,3 | 12 374,4 | 25 516,4 | 37 890,8 | 100,9 | |||
| 1 981,6: | 2002. II. félévi lemondásokból, előirányzat-átcsoportosításból felhasználható keret | |||||||||||||||
| 27,6: | 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||||
| 20,5: | 2002-ben fel nem osztott előirányzat | |||||||||||||||
| 1 | 2 029,7: | Előző évről áthozott felosztható keret mindösszesen | ||||||||||||||
| 2 222,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti előirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra | |||||||||||||||
| 2 | 2 222,0: | A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás végrehajtása Országgyűlés hatáskörben mindösszesen | ||||||||||||||
| 131,6: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | |||||||||||||||
| 1 448,1: | 2003. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat részeként a Cct.) 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2003. évi üteme fedezetének | |||||||||||||||
| 698,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti maradványt érintő átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra | |||||||||||||||
| 174,4: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás „Vis maior tartalék”-ra maradványból történt átcsoportosítás fedezeteként | |||||||||||||||
| 3 | 2 452,1: | A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen | ||||||||||||||
| 4 | 208,9: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás fejezeti hatáskörben „Vis maior tartalékra” | ||||||||||||||
| 80,9: | 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | |||||||||||||||
| 20,0: | 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||||
| 5 | 100,9: | Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2003. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Költségvetési év | 2003. január 1-jén rendelkezésre áll a 2002. évi zárszámadási törvény alapján | Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás | Maradvány- felhasználás előirányza- tosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradvá- nyából | Tárgyévi előirányzat- ból | Összesen | Előző évek maradvá- nyából | Tárgyévi előirányzat- ból | Összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| 2003. | 4 945,8 | 10 573,0 | 13,4 | 3 899,8 | 14 486,2 | 3 887,9 | 5 725,6 | 9 613,5 | 1 071,3 | 4 847,4 | 5 918,7 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2003. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2003. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | Döntéssel lekötött előirányzat- ból | Döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | Összesen | Tárgyévi költség- vetési törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás ––––––– Kormány- zati és fejezeti hatás- körben | December 31- én módosított költségvetési előirányzat | Döntéssel lekötött előirányzat marad- ványból | Eredeti elő- irányzatból +döntéssel le nem kötött előirányzat marad- ványból | Összes teljesítés | Döntéssel lekötött előirányzat- ból | Döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | Összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Felhalmozás és Vis maior | 2 293,5 | 527,5 | 2 821,0 | 6 300,0 | 5,1 | 8 918,0 | 2 085,4 | 4 156,6 | 6 242,0 | 208,1 | 2 676,0 | 2 884,1 | |
| ebből: Vis maior | 0,0 | 1 141,4 | 1 141,4 | 0,0 | |||||||||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 41,8 | 41,8 | 243,9 | 1 482,3 | 1 768,0 | 0,0 | 1 768,0 | 1 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 2 293,5 | 569,3 | 2 862,8 | 6 543,9 | 1 487,4 | 10 686,0 | 2 085,4 | 5 924,6 | 8 010,0 | 208,1 | 2 676,0 | 2 884,1 | |
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat * | 2003. évi teljesítés | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 5 725,9 | 5 725,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 254,7 | 254,7 | |
| Komló Városi Önkormányzat | 258,0 | 258,0 | |
| Mohács Városi Önkormányzat | 271,6 | 271,6 | |
| Siklós Városi Önkormányzat | 294,9 | 294,9 | |
| Szigetvár Városi Önkormányzat | 307,4 | 307,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 323,9 | 323,9 | |
| Baja Városi Önkormányzat | 330,0 | 330,0 | |
| Kalocsa Városi Önkormányzat | 341,4 | 341,4 | |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat | 352,2 | 352,2 | |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat | 365,4 | 365,4 | |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat | 368,5 | 368,5 | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 375,0 | 375,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 412,9 | 412,9 | |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat | 422,9 | 422,9 | |
| Orosháza Városi Önkormányzat | 452,5 | 452,5 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat | 478,4 | 478,4 | |
| Szeghalom Városi Önkormányzat | 532,8 | 532,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 536,2 | 536,2 | |
| Encs Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Ózd Városi Önkormányzat | 107,0 | 107,0 | |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat | 147,1 | 147,1 | |
| Szendrő Városi Önkormányzat | 161,4 | 161,4 | |
| Szerencs Városi Önkormányzat | 201,5 | 201,5 | |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 152,6 | 152,6 | |
| Csongrád Városi Önkormányzat | 199,2 | 199,2 | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 200,2 | 200,2 | |
| Makó Városi Önkormányzat | 222,0 | 222,0 | |
| Szentes Városi Önkormányzat | 223,1 | 223,1 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 226,1 | 226,1 | |
| Bicske Városi Önkormányzat | 232,2 | 232,2 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Mór Városi Önkormányzat | 149,2 | 149,2 | |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat | 189,7 | 189,7 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 193,7 | 193,7 | |
| Csorna Városi Önkormányzat | 203,1 | 203,1 | |
| Kapuvár Városi Önkormányzat | 206,4 | 206,4 | |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat | 211,6 | 211,6 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 262,1 | 262,1 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat | 128,3 | 128,3 | |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat | 133,8 | 133,8 | |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 148,6 | 148,6 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 163,0 | 163,0 | |
| Füzesabony Városi Önkormányzat | 180,4 | 180,4 | |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat | 196,7 | 196,7 | |
