2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 661,1 | 2 860,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 746,2 | 1 818,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 536,1 | 562,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 283,2 | 252,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | 7,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 92,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 7 880,9 | 7 406,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 481,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 386,3 | 4 326,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 296,5 | 1 237,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 776,4 | 1 717,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | 13,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 412,8 | 491,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,1 | |||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 893,3 | 814,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 612,8 | 552,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,7 | 171,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,1 | 79,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | 2,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi intézetek | 5 516,6 | 5 660,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 980,8 | 5 615,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 752,8 | 5 513,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 863,9 | 1 763,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 858,2 | 3 942,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,5 | 34,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 6,1 | ||||||||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 262,9 | 280,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 135,2 | 148,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,5 | 45,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,2 | 52,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,0 | 13,2 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 400,0 | 284,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 5 700,0 | 4 800,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 2 000,0 | 1 100,0 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 3 700,0 | 3 700,0 | |||||||||||||||
6 | Katonai védelmi beruházások | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
4 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 9,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 7 311,9 | 7 367,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 311,9 | 7 367,9 | |||||||||||||||
6 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 18,6 | ||||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 007,6 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 5 640,0 | 5 890,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 640,0 | 5 890,0 | |||||||||||||||
26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 18,6 | 18,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,6 | 6,5 | |||||||||||||||
29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 87,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,3 | ||||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 13 935,5 | 13 910,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 935,5 | 13 910,6 | |||||||||||||||
33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,3 | ||||||||||||||||
Összesen: | 314 479,2 | 4 980,8 | 309 498,4 | 313 137,4 | 9 421,0 | 302 624,3 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 3 110,8 | 3 397,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 711,1 | 1 201,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 745,5 | 1 864,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 543,2 | 601,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 293,5 | 1 851,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,5 | 139,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | 128,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 7,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 136,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||
2 | Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala | 600,0 | 1 111,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 138,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300,0 | 667,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,0 | 215,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 210,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 102,6 | |||||||||||||||
3 | Szakértői Intézetek | 1 324,0 | 1 411,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,2 | 75,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 889,5 | 903,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,3 | 295,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 187,4 | 213,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 66,3 | ||||||||||||||||
4 | IM Büntetés-végrehajtás | 33 110,9 | 34 057,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 140,9 | 2 854,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 104,9 | 17 904,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 540,1 | 5 530,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 833,3 | 9 231,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 3,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 890,0 | 2 417,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 429,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 480,6 | 436,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 375,2 | 360,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 377,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | 41,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 105,0 | 80,0 | 135,3 | 148,8 | |||||||||||||
5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 624,3 | 1 510,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,2 | 76,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 691,0 | 737,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,0 | 236,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 682,6 | 582,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 86,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,9 | 116,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 100,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,7 | ||||||||||||||||
3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 69,8 | 4,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 69,8 | ||||||||||||||||
4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 1 202,0 | 275,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 391,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 202,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 530,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,6 | ||||||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 82,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 82,5 | |||||||||||||||
5 | Központi beruházások maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások (nem bontott) | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 11,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 11,7 | |||||||||||||||
2 | Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás | 12,5 | 12,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,5 | 12,3 | |||||||||||||||
5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás igazságügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Börtönkörülmények javítása | 197,5 | 192,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 207,7 | 123,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 627,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 617,1 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 45 675,8 | 3 726,7 | 41 949,1 | 47 205,0 | 5 191,6 | 42 067,0 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 398,7 | 6 370,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 260,1 | 756,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 659,0 | 3 114,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 840,6 | 973,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 086,5 | 2 046,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,3 | 663,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 59,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,4 | 18,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||
2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 322,4 | 1 824,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 378,2 | 645,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 262,2 | 296,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,4 | 97,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 074,9 | 1 162,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 6,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 516,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 207,5 | 417,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,1 | 59,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 785,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | 46,5 | 46,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,7 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,8 | 25,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | 8,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,9 | 24,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,3 | 5,3 | |||||||||||||||
3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 976,7 | 999,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,8 | 50,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 411,2 | 431,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,5 | 136,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 280,5 | 245,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 194,1 | 143,8 | |||||||||||||||
4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 571,2 | 1 784,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 603,8 | 615,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 199,3 | 220,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 685,6 | 814,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | 2,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 56,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 29,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 79,0 | 79,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,2 | 44,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58,0 | 60,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,3 | 21,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 0,8 | ||||||||||||||||
6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 50,1 | 155,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 4,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 28,0 | 27,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | 9,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,1 | 18,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
7 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 1 115,8 | 1 168,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 648,1 | 943,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 613,9 | 628,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,1 | 203,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 759,8 | 1 009,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,1 | 136,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 9,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | ||||||||||||||||
8 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 439,0 | 493,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42,8 | 47,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,3 | 13,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 354,5 | 393,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 21,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,3 | 7,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 288,7 | 1 343,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 035,9 | 1 570,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 916,2 | 977,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 304,9 | 313,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 985,8 | 1 345,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 17,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 111,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,3 | 311,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,9 | 43,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,2 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||
10 | Magyar Bányászati Hivatal | 722,4 | 762,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,0 | 62,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 453,0 | 500,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,9 | 159,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 132,7 | 116,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 18,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,1 | 3,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 565,9 | 1 807,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,1 | 560,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,6 | 154,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 849,9 | 939,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,1 | 140,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||
12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 12,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 550,0 | 3 447,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 989,4 | 1 192,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 349,9 | 389,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 330,7 | 1 662,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,2 | 81,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 688,8 | 399,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 25,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,5 | 0,5 | ||||||||||||||
13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 544,1 | 2 579,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 968,4 | 1 010,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,1 | 320,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 795,0 | 918,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 6,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 214,0 | 301,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 237,6 | 66,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
15 | Közlekedési Felügyeletek | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20 381,0 | 19 928,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 437,9 | 7 271,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 398,4 | 2 214,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 167,4 | 6 102,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 368,0 | 2 188,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 98,2 | 259,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 718,3 | 1 778,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 308,0 | 109,9 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 351,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 88,5 | 7,3 | 31,8 | 20,4 | |||||||||||||
16 | Közlekedési Múzeum | 319,2 | 357,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,5 | 81,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 217,2 | 217,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,3 | 78,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,8 | 90,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 4,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 48,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 45,3 | ||||||||||||||||
17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 2 532,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 104,8 | 1 138,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 395,5 | 411,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 144,9 | 129,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 473,4 | 1 843,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 109,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 074,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | 81,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 0,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 631,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 797,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 6,1 | 5,0 | ||||||||||||||
18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | 232,6 | 268,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 347,9 | 345,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,9 | 350,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,2 | 107,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,4 | 123,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,5 | 19,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,5 | 64,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 59,7 | 58,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,3 | 33,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,2 | 11,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,2 | 18,1 | |||||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 23,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 184,7 | 8 469,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 754,0 | 3 907,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 338,1 | 1 352,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 020,9 | 3 105,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,5 | 123,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | 22,3 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 41,8 | ||||||||||||||||
21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14 469,3 | 15 371,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 217,6 | 5 333,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 630,3 | 1 687,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 606,1 | 6 009,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | 246,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 098,6 | 6 098,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 263,7 | 178,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | 722,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,0 | 623,0 | 33,2 | 5,4 | |||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 200,0 | 1 745,4 | |||||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 800,0 | 268,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 536,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 800,0 | ||||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 1 407,8 | |||||||||||||||
2 | Logisztikai központ fejlesztése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 127,0 | |||||||||||||||
3 | Budapesti Intermod. Logisztikai Központ | 950,0 | 950,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 950,0 | 931,4 | |||||||||||||||
4 | Kikötők fejlesztése | 949,0 | 936,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 949,0 | 1 015,8 | |||||||||||||||
5 | Vasúthálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 301,7 | ||||||||||||||||
6 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 282,2 | 282,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 282,2 | ||||||||||||||||
8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 45,0 | 81,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 45,0 | 44,7 | |||||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 110,3 | |||||||||||||||
10 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
12 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 120,0 | ||||||||||||||||
13 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 398,3 | ||||||||||||||||
14 | Szlovén vasúti átmenet építése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 235,5 | ||||||||||||||||
15 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
17 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 213,4 | ||||||||||||||||
18 | A 10-es út rekonstrukciója | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,2 | ||||||||||||||||
20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 60,1 | |||||||||||||||
21 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 30,0 | 24,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
23 | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 128,8 | |||||||||||||||
24 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
34 | Egészségügyi szakigazgatás beruházásai | 30,0 | 29,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 11,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 720,1 | |||||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 200,0 | 195,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 211,0 | |||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 190,0 | 185,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 17,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 125,1 | |||||||||||||||
7 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
8 | NATO tagságból adódó feladatok | 46,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 670,0 | 789,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 670,0 | 796,1 | |||||||||||||||
10 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 155,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 155,5 |