11 | Műszaki szabályozási feladatok | 49,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
12 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
13 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 32,6 | 30,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,6 | 30,9 | |||||||||||||||
14 | Technológiai kutatási feladatok | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
15 | Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése | 38,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
16 | Közlekedési felügyeletek támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
17 | PLH és PoLéBiSz támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
18 | Állami többletfeladatok | 7 123,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 185,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 173,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 297,4 | ||||||||||||||||
19 | Légi közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 215,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
21 | Az egészségügyben dolgozók egészségügyi szakellátási vállalkozásban történő tulajdonszerzésének támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
22 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 7,1 | ||||||||||||||||
43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
44 | Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása | 100,0 | 97,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
45 | Belvízi hajózási alapprogram | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 15 600,0 | 16 503,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 4 807,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 230,0 | 2 930,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 654,2 | 4 035,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 418,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 915,8 | 17 658,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 46,6 | ||||||||||||||||
2 | „Hannover 2000” | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
2 | Turisztikai célelőirányzat | 19 000,0 | 17 955,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 546,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 000,0 | 9 612,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 388,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 14 164,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,2 | 53,3 | |||||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 20 000,0 | 19 715,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72,2 | 84,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 455,2 | 542,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 096,5 | 2 091,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 194,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 520,5 | 9 860,9 | |||||||||||||||
8 | Regionális gazdaságépítési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 701,4 | ||||||||||||||||
4 | Központi kezelésű felújítások | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | ||||||||||||||||
5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Útfenntartás és fejlesztés | 56 400,0 | 57 215,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 1 016,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29 330,0 | 30 513,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 410,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19 370,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 400,0 | 28 129,2 | |||||||||||||||
6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Energiagazdálkodás | 6 000,0 | 10 131,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 000,0 | 1 138,1 | |||||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 193,0 | 188,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,0 | 188,2 | |||||||||||||||
11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása | 1 230,8 | 1 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 200,0 | |||||||||||||||
12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
1 | PHRE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | EU SVE II program | 24,8 | 24,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,3 | 75,2 | |||||||||||||||
10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01) | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,5 | 5,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,5 | 3,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,5 | 26,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,5 | ||||||||||||||||
13 | HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt, PHRE Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 229,0 | 165,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 229,0 | 31,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 108,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
22 | A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 633,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 633,6 | ||||||||||||||||
23 | Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISP és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105-01-HU/2001/IB/SPP/02 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,8 | ||||||||||||||||
24 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai HU0102-01 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,2 | ||||||||||||||||
25 | Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05 | 121,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 484,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 651,3 | ||||||||||||||||
26 | GVOP előzetes értékelése program | 10,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
27 | KIOP előzetes értékelése program | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | 15 329,6 | 4 390,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26 321,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41 651,5 | ||||||||||||||||
1 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002 | 992,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 043,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 231,1 | ||||||||||||||||
2 | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 1 278,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 780,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 241,4 | ||||||||||||||||
3 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 400,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 447,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 527,8 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 | 4 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,4 | ||||||||||||||||
5 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 1 221,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
6 | Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006 | 39,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 134,0 | ||||||||||||||||
11 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós lap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 | 90,7 | ||||||||||||||||
3 | Uniós projektek előkészítése | 379,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 379,0 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
1 | MTESZ támogatása | 125,0 | 121,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 121,9 | |||||||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 67,0 | 65,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | 154,5 | |||||||||||||||
3 | Békéltető testületek támogatása | 60,0 | 58,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 44,4 | |||||||||||||||
4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 130,0 | 126,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 120,7 | |||||||||||||||
17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,3 | ||||||||||||||||
22 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 80,0 | 78,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,2 | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,8 | 65,6 | |||||||||||||||
24 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,3 | 75,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,3 | 75,4 | |||||||||||||||
2 | Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása | 210,0 | 204,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 204,7 | |||||||||||||||
26 | Autópálya részvénytársaságok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása | 3 000,0 | 2 925,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | 2 615,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása | 4 800,0 | 4 645,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 800,0 | 4 260,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 385,0 | ||||||||||||||||
27 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat program | 86 846,2 | 86 846,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86 846,2 | 64 498,0 | |||||||||||||||
2 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 800,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
3 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 800,0 | 3,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,0 | ||||||||||||||||
4 | Autóbusz rekonstrukció | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Vasúthálózat fejlesztése | 8 482,6 | 8 427,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 482,6 | 8 264,1 | |||||||||||||||
6 | Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből | 4 371,2 | 4 114,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 371,2 | 4 114,4 | |||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 350 288,8 | 85 367,0 | 264 921,8 | 322 859,0 | 77 372,4 | 273 575,0 | ||||||||||||
28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 3 850,0 | 4 753,6 | |||||||||||||||
2 | Gépjárműadó és túlsúlydíj | 4 100,0 | 4 565,3 | |||||||||||||||
3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 6 000,0 | 10 131,7 | |||||||||||||||
Összesen: | 350 288,8 | 99 317,0 | 264 921,8 | 322 859,0 | 96 823,0 | 273 575,0 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 304,5 | 6 466,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,0 | 400,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 998,8 | 2 491,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 660,0 | 813,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 560,2 | 2 632,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 972,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | 1 161,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,0 | 14,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 505,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 5,0 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||
2 | Hatósági és középirányító szervek | |||||||||||||||||
1 | Országos Vízügyi Főigazgatóság | 1 164,5 | 7 191,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 111,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 344,7 | 438,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,3 | 146,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 705,5 | 747,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 455,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 553,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 7 079,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 097,6 | 1 252,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 818,5 | 1 151,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 751,6 | 888,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,9 | 266,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 668,8 | 958,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,5 | 610,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 200,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 55,6 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 623,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||
4 | Háttérintézmények | |||||||||||||||||
1 | Környezetgazdálkodási Intézet | 1 351,8 | 1 458,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 160,0 | 462,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 578,3 | 651,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,4 | 216,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 671,1 | 938,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 158,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 466,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 13,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
2 | OVF Siófoki Üdülője | 30,5 | 31,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,4 | 28,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,2 | 25,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | 8,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,8 | 25,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Vízügyi Múzeum és Levéltár | 119,9 | 128,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | 135,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,1 | 50,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,6 | 15,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,2 | 175,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,9 | ||||||||||||||||
5 | Természetvédelmi területi szervek | 3 396,9 | 4 362,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 669,2 | 2 010,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 655,6 | 1 974,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,2 | 642,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 614,7 | 2 583,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,1 | 47,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 529,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,3 | 1 957,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 110,0 | 212,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 469,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,5 | 1,3 | 7,3 | 0,8 | |||||||||||||
6 | Környezetvédelmi területi szervek | 5 539,8 | 6 193,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 369,4 | 1 054,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 235,9 | 3 752,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 085,8 | 1 214,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 333,0 | 1 757,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | 8,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 769,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,3 | 905,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 115,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 371,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,1 | 6,6 | 14,4 | 8,3 | |||||||||||||
7 | Vízügyi területi szervek | 10 586,9 | 18 924,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 385,0 | 9 116,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 447,3 | 11 243,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 878,1 | 3 634,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 448,8 | 10 179,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,2 | 46,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | 3 392,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,2 | 1 061,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 283,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 7 184,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,4 | 19,4 | 18,6 | 18,5 | |||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 400,0 | 788,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 235,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 182,0 | 188,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 569,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 182,0 | ||||||||||||||||
3 | Környezetvédelem beruházásai | 290,0 | 119,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 93,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 290,0 | ||||||||||||||||
4 | Természetvédelem beruházásai | 220,0 | 87,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 220,0 | ||||||||||||||||
5 | Vízügyi szervek beruházásai | 260,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 260,0 | ||||||||||||||||
6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 367,0 | 2 014,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 367,0 | 938,4 | |||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
1 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 203,0 | 1,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 203,0 | ||||||||||||||||
2 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 2 629,0 | 1 200,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 527,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 629,0 | ||||||||||||||||
3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 609,0 | 195,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 609,0 | ||||||||||||||||
4 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 706,0 | 679,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 706,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 406,0 | 2,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 406,0 | ||||||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 845,0 | 845,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 845,0 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
1 | Egyéb vízminőség-védelem | 276,0 | 21,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 276,0 | ||||||||||||||||
2 | Vízbázisvédelem | 1 420,0 | 86,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 395,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 420,0 | ||||||||||||||||
3 | Vízrajz | 177,0 | 10,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 72,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 177,0 | ||||||||||||||||
11 | Balatoni vízminőség-védelem | 741,0 | 197,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 741,0 | ||||||||||||||||
12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 101,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 101,0 | ||||||||||||||||
13 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 68,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 68,0 | ||||||||||||||||
14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | |||||||||||||||||
1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 347,0 | 128,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 347,0 | ||||||||||||||||
2 | Folyó- és tószabályozás | 406,0 | 20,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 406,0 | ||||||||||||||||
3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 575,0 | 62,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 575,0 | ||||||||||||||||
4 | Dombvidéki vízrendezés | 271,0 | 3,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 271,0 | ||||||||||||||||
5 | Síkvidéki vízrendezés | 880,0 | 12,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 880,0 | ||||||||||||||||
6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 135,0 | 16,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | ||||||||||||||||
7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 135,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | ||||||||||||||||
8 | Balatoni vízkárelhárítás | 68,0 | 14,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 68,0 | ||||||||||||||||
15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 135,0 | 14,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 131,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | ||||||||||||||||
16 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 36,0 | 32,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 36,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi térség megfigyelő rendszere | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 81,5 | ||||||||||||||||
2 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 90,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 5,0 | |||||||||||||||
3 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
4 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 600,0 | 223,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 252,7 | ||||||||||||||||
5 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
6 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 14,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
7 | Vízkár-elhárítási művek fenntartása | 395,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 263,6 | ||||||||||||||||
8 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 32,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
12 | Kutatási feladatok | 51,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,8 | ||||||||||||||||
13 | Informatikai eszközfenntartás | 16,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
14 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 17,2 | ||||||||||||||||
31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 152,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,5 |