2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Barcs határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
4 | Beregsurány határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
6 | Záhony határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
8 | Gyula határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
9 | Ártánd határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
3 | Állami vagyonkezelési beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
13 | APEH informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,9 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 422,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8 086,4 | ||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 493,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | 492,5 | |||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | 2 530,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 2 524,8 | |||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
6 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 350,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
30 | Schengen Alap | 335,0 | 51,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 170,6 | 73,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,6 | 580,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 375,7 | 3 668,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 303,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 375,7 | 3 668,7 | |||||||||||||||
32 | Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások | 1 756,0 | ||||||||||||||||
5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | EU Customs Programban való részvétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 61,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,3 | ||||||||||||||||
2 | EU Fiskális programjában való részvétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,3 | ||||||||||||||||
10 | A vámügyi ACQUIS alkalmazása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
2 | ÁBPE Módszertani és képzési központ | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
3 | Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,6 | 15,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | 16,7 | |||||||||||||||
4 | Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,6 | 18,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | 19,8 | |||||||||||||||
5 | 2005/17/520.04.01 – Felkészülés az együttes ellenőrzésre | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | 9,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 10,0 | |||||||||||||||
6 | 2005/17/520.04.01.11 – Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,5 | 16,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | 16,8 | |||||||||||||||
7 | Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016–954) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 337,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 337,2 | ||||||||||||||||
8 | 2006/018–176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
9 | 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 10,0 | 13,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 12,8 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 580,9 | 580,9 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 3 413,8 | 3 413,8 | |||||||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 221,3 | ||||||||||||||||
1–12. cím összesen: | 151 440,0 | 20 949,8 | 130 490,2 | 243 533,4 | 59 737,5 | 194 729,2 | ||||||||||||
13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 860,2 | 13 210,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 571,1 | 5 129,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 449,5 | 1 588,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 824,8 | 1 919,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,5 | 2 137,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 2,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 798,1 | 445,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,2 | 11,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 170,0 | 81,0 | 143,0 | 110,1 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Intézményi működési tartalék | 258,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 258,8 | 1 938,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,4 | ||||||||||||||||
13. cím összesen: | 10 204,0 | 10 204,0 | 11 425,3 | 15 262,0 | ||||||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatás | |||||||||||||||||
2 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 4 300,0 | 2 866,6 | |||||||||||||||
3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 5,0 | 3,4 | |||||||||||||||
2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 220,0 | 239,5 | |||||||||||||||
7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 20,0 | 1,0 | |||||||||||||||
15 | Fogyasztói árkiegészítés | 120 000,0 | 111 885,4 | |||||||||||||||
16 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 20 000,0 | 21 741,1 | |||||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 620,0 | 647,7 | |||||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 600,0 | 523,6 | |||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 1 372,9 | |||||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 297,0 | ||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 900,0 | ||||||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 8 482,9 | |||||||||||||||
10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 494,1 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 2 900,0 | 2 711,5 | |||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 8 300,0 | 8 330,0 | |||||||||||||||
13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
19 | MEHIB Zrt. behajtási jutaléka | 2,5 | 2,6 | |||||||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 100,0 | 201,8 | |||||||||||||||
25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. szakértői díja | 12,0 | ||||||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
1 | Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 3 100,0 | 1 354,2 | |||||||||||||||
3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 767,7 | 1 023,4 | |||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | ||||||||||||||||
5 | Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 6 500,0 | 6 593,1 | |||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 648,5 | |||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 60,0 | 192,9 | |||||||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 2 914,0 | 497,9 | |||||||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 120,0 | 18,4 | |||||||||||||||
15 | MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 410,0 | ||||||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 4 055,0 | 3 895,8 | |||||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 334,0 | 2 162,2 | |||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||
4 | Pénzügyigazgatás korszerűsítése | 7 857,3 | ||||||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 297 495,0 | 297 495,0 | |||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 143 666,2 | 138 495,3 | |||||||||||||||
3 | GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 30 970,8 | 30 970,8 | |||||||||||||||
4 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 591,8 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjigazgatási feladatok integrációjának támogatása | 143,9 | ||||||||||||||||
6 | 13. havi illetményelőleg | 486,2 | ||||||||||||||||
7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
8 | Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás | 2,7 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
3 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 1 481,1 | ||||||||||||||||
4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 288 905,0 | 288 905,0 | |||||||||||||||
5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 9,0 | ||||||||||||||||
6 | Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása | 565,1 | ||||||||||||||||
7 | 13. havi illetményelőleg | 419,9 | ||||||||||||||||
8 | Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítése | 1 200,0 | ||||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
2 | EBRD tőkeemelés | 220,4 | 204,0 | |||||||||||||||
4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 3,6 | 3,5 | |||||||||||||||
5 | EIB tőkebefizetés | 4 101,1 | 3 713,3 | |||||||||||||||
6 | EIB tartalékokba befizetés | 10 364,1 | 9 384,2 | |||||||||||||||
7 | Bruegel tagdíj | 18,8 | 16,8 | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 226,7 | 1 190,0 | |||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 70,0 | 104,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 30,0 | 8,3 | |||||||||||||||
29 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 214 903,8 | 189 520,0 | |||||||||||||||
31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 1,0 | 5,9 | |||||||||||||||
2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 100,0 | 5 195,4 | |||||||||||||||
32 | Adósságátvállalás és tartozáselengedés | |||||||||||||||||
1 | Autópálya-társaságok adósságának átvállalása | 146 000,0 | 58 088,1 | |||||||||||||||
2 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2007. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése | 122,7 | 122,7 | |||||||||||||||
33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 79,0 | 79,0 | |||||||||||||||
33. cím összesen: | 79,0 | 79,0 | ||||||||||||||||
36 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 186,2 | 1 291,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 717,5 | 730,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,2 | 217,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 233,5 | 273,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 41,7 | 41,7 | |||||||||||||||
36. cím összesen: | 1 227,9 | 1 227,9 | 1 243,0 | 1,0 | 1 291,7 | |||||||||||||
Összesen: | 1 512 117,6 | 35 254,8 | 131 718,1 | 1 472 415,9 | 80 201,8 | 196 020,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 4 336,1 | 4 673,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 370,7 | 652,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 519,4 | 3 174,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 814,2 | 967,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 305,5 | 1 271,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 334,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | 43,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,7 | 126,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 1 127,4 | 1 444,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 534,5 | 8 790,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 061,6 | 2 364,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 344,0 | 570,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 230,5 | 4 655,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 649,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | 1 375,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,1 | 1 633,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
3 | Regionális Munkaügyi Központok | 536,4 | 4 010,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 496,8 | 33 824,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 270,1 | 15 645,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 588,8 | 4 657,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 084,3 | 5 837,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 821,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 542,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 202,0 | 965,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,0 | 1 024,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 5,5 | |||||||||||||||
4 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 215,4 | 4 238,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 360,8 | 2 923,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 697,6 | 3 885,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 863,5 | 1 221,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,4 | 1 412,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,8 | 343,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 93,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,6 | 752,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 23,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 29,9 | 8,2 | 10,0 | ||||||||||||||
5 | Regionális képző központok | 602,4 | 680,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 792,9 | 5 534,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 696,2 | 2 009,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 541,8 | 566,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 157,3 | 3 889,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,6 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 444,0 | 519,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 379,1 | 537,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 64,9 | 89,7 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 387,8 | 563,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 693,6 | 4 985,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 911,3 | 1 872,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 308,3 | 514,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 789,8 | 2 487,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1 224,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | 71,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | 376,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 6,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 161,7 | 179,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 82,7 | 95,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,7 | 29,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,3 | 72,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,9 | |||||||||||||||
8 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 594,6 | 977,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 405,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 358,3 | 532,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 116,9 | 165,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,4 | 729,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 405,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 59,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,3 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 681,1 | 1 180,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 475,4 | 755,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 518,8 | 803,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 162,3 | 253,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 380,0 | 332,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,4 | 443,1 | |||||||||||||||
12 | Állami szociális intézetek | 2 173,6 | 2 310,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 264,8 | 260,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 270,0 | 1 192,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 422,7 | 364,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 587,2 | 654,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,4 | 2,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 128,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,1 | 447,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 44,0 | 42,4 | |||||||||||||||
13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 4 186,3 | 4 401,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 174,2 | 199,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 410,0 | 2 435,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 784,6 | 761,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 033,4 | 1 043,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59,6 | 57,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | 118,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 6,8 | 148,7 | |||||||||||||||
14 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 1 277,7 | 1 451,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 915,5 | 1 764,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 296,7 | 1 593,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 410,4 | 484,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 426,1 | 502,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 108,4 | |||||||||||||||
16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 396,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 396,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 041,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 041,7 | ||||||||||||||||
4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,6 | ||||||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
4 | HU 0104–02 Kísérleti program a nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
9 | HU 0201–04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
14 | HU 2003/004–347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
15 | Diszkrimináció ellenes program (2002/000–315.01.02. sz.) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 16,4 | 16,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 247,5 | 157,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 263,9 | 139,5 | |||||||||||||||
2 | Magyarországi Gender Pilot Project | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
3 | Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,9 | ||||||||||||||||
4 | HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 35,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
3 | Lakóotthon-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
8 | Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007 | 71,0 | 63,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 71,0 | 50,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,1 | 25,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,8 | 30,6 | |||||||||||||||
13 | Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások | 150,0 | 212,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 83,5 | |||||||||||||||
14 | ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása | 1 343,5 | 1 343,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 343,5 | 1 343,5 | |||||||||||||||
17 | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | 1 600,0 | 1 900,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 970,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 114,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,5 | 42,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 770,0 | 6 484,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
18 | Felnőttképzés normatív támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 235,5 | |||||||||||||||
32 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 306,8 | ||||||||||||||||
2 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
3 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
4 | Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
6 | Kábítószer-megelőzési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
7 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
8 | Játszótérfejlesztés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
9 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
10 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
12 | Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
13 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa | |||||||||||||||||
6 | Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
14 | Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
16 | Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,4 | ||||||||||||||||
17 | Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 331,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,2 | ||||||||||||||||
18 | UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
19 | Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
20 | Szociális alapellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
21 | Szociális szakellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
22 | Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
23 | Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
24 | Szakmai hálózatfejlesztő központok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
25 | Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 |