| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,4 | 198,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 147,0 | 151,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,4 | 44,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,3 | 8,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,6 | 62,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | 12,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 14,5 | 15,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 10,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | 4,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 444,1 | 482,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,2 | 88,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,9 | 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,5 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 119,9 | 209,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 24,6 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 8 110,6 | 9 593,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 524,9 | 7 007,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 626,8 | 8 023,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 345,1 | 2 432,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 359,8 | 4 706,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | 399,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 264,5 | 294,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 365,9 | 931,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 187,9 | 400,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 90,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,3 | 4,8 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 603,1 | 5 842,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 727,3 | 4 139,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 198,5 | 4 499,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 330,9 | 1 355,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 616,9 | 3 083,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 164,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 99,1 | 348,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,8 | 665,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 106,8 | 167,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 64,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,8 | 5,9 | |||||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 288,7 | 5 149,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 784,7 | 1 942,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 357,5 | 3 636,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 061,8 | 1 147,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 401,5 | 1 745,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 129,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,9 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | 98,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 204,4 | 201,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 28,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 153,2 | 177,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,5 | 95,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,0 | 131,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,4 | 40,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,2 | 75,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 9,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése | 766,9 | 752,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 294,2 | 379,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 238,9 | 249,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,2 | 81,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,0 | 494,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 370,0 | 259,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 45,6 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai | 696,7 | 789,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,3 | 138,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,9 | 280,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,0 | 73,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 307,1 | 524,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 4,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 21,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,5 | 34,1 | |||||||||||||||
| 10 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 2 053,0 | 2 322,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 209,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 557,0 | 1 581,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 505,8 | 558,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 319,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 106,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 23,5 | ||||||||||||||||
| 11 | MTA Jóléti intézmények | 240,8 | 291,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,3 | 242,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,2 | 223,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,2 | 70,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,9 | 180,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 7,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,1 | 37,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 15,5 | ||||||||||||||||
| 12 | OTKA Iroda | 383,8 | 402,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 229,8 | 236,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,8 | 66,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,2 | 135,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 9,8 | |||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 255,7 | 23,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 255,7 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Központi beruházások maradványának visszafizetése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 8 | Költségvetési befizetések | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 27,3 | 29,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | 29,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 17,1 | 18,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,1 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 90,2 | 87,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,2 | 39,4 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 131,9 | 44,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 104,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 23,6 | 125,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,6 | 25,4 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 25,2 | 26,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 823,1 | 359,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 352,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,8 | 27,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 284,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 925,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 178,0 | 895,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 369,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 768,5 | 54,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 851,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 27,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,8 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 257,1 | 1 257,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 063,8 | 13 149,0 | 36 914,8 | 49 784,0 | 15 388,5 | 34 861,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 998,3 | 31,7 | 899,7 | 68,7 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 20 026,6 | 17 360,5 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 935,9 | 851,4 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 3 577,4 | 3 214,0 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 638,2 | 2 237,3 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 165,0 | 1 070,8 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 43,7 | 42,1 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 5 552,0 | 7 727,8 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 6 072,2 | 14 248,9 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 333,5 | 308,5 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 152 476,5 | 137 977,1 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 2,9 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 5,5 | 701,8 | |||||||||||||||
| 4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 56,0 | 113,1 | 286,5 | 2 702,7 | |||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | EBB forinthitelek kamatelszámolásai | 4 238,2 | ||||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 40,5 | 45,2 | |||||||||||||||
| 17 | Autópálya-társaságoktól 2006-ban és 2007-ben átvállalt hitelek kamata | 84 054,2 | 18 432,9 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 580 846,6 | 37 601,5 | 568 423,2 | 49 958,4 | |||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 2 451,6 | 2 273,0 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 19 393,0 | 19 106,3 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 935,1 | 935,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 9 450,9 | 9 446,1 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 6 544,0 | 6 284,0 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 729,3 | 749,1 | 2,7 | ||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 278,0 | 1 253,5 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 997,2 | 1 997,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 157 335,6 | 5,3 | 139 307,1 | 1 713,1 | |||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 42 376,4 | 38 279,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 18 531,2 | 31 175,6 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 5 257,2 | 5 119,8 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | 1 912,8 | 1 324,0 | |||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 037,1 | 7 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 591,6 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 805,0 | 805,0 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 68,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 2 321,5 | 2 490,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 798,3 | 766,1 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 245,4 | 246,3 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 177,0 | 181,3 | |||||||||||||||
| 6 | Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elszámolások | 0,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 112 655,5 | 66 365,7 | 1 006 064,9 | 96 381,3 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 504 000,0 | 510 780,8 | |||||||||||||||
| 2 | Társas vállalkozások különadója | 150 000,0 | 178 598,0 | |||||||||||||||
| 3 | Hitelintézeti járadék | 25 000,0 | 12 555,3 | |||||||||||||||
| 4 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | –1 665,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 168 200,0 | 152 812,2 | |||||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 30 000,0 | 31 468,8 | |||||||||||||||
| 8 | Játékadó-bevétel | 73 387,2 | 71 461,4 | |||||||||||||||
| 9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 11 500,0 | 11 859,5 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 5 500,0 | 8 017,6 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 29 000,0 | 19 258,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 1 971 200,0 | 1 979 373,8 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 743 000,0 | 818 565,4 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 78 400,0 | 93 441,8 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 238 325,3 | 1 305 712,1 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 4 400,0 | 5 621,1 | |||||||||||||||
| 3 | Magánszemélyek különadója | 17 901,6 | 20 837,0 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 126 800,0 | 118 840,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 3 146,0 | 17 339,8 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 546,2 | 2 994,6 | |||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 22 711,8 | 49 493,4 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 11 335,6 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 113 309,5 | 113 309,5 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalombiztosítási alapok befizetése | 22 606,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 8 620,0 | 9 516,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 4 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 629,3 | 1 634,8 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 3 732,8 | 25 924,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek | 22 868,0 | 4 338,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári vagyonba tartozó pénzügyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek | 7 300,0 | 7 400,0 | |||||||||||||||
| 7 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 9 000,0 | 9 192,6 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 237,2 | –19,8 | |||||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások megelőlegezésének visszatérülése | 2 156,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 5 383 371,1 | 5 612 603,5 | ||||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 8 326 090,7 | 8 498 126,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 6 669 545,1 | 7 100 009,6 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 656 545,6 | –1 398 116,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó | 504 000,0 | 510 780,8 | |
| Társas vállalkozások különadója | 150 000,0 | 176 932,2 | |
| Hitelintézeti járadék | 25 000,0 | 12 555,3 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 168 200,0 | 152 812,2 | |
| Bányajáradék | 30 000,0 | 31 468,8 | |
| Játékadó | 73 387,2 | 71 461,4 | |
| Energia adó | 11 500,0 | 11 859,5 | |
| Környezetterhelési díj | 5 500,0 | 8 017,6 | |
| Egyéb befizetések | 29 000,0 | 19 258,6 | |
| Egyéb központosított bevételek | 135 199,6 | 124 088,7 | |
| Összesen: | 1 131 786,8 | 1 119 235,1 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 1 971 200,0 | 1 979 373,8 | |
| Jövedéki adó | 743 000,0 | 818 565,4 | |
| Regisztrációs adó | 78 400,0 | 93 441,8 | |
| Összesen: | 2 792 600,0 | 2 891 381,0 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 1 238 325,3 | 1 305 712,1 | |
| Magánszemélyek különadója | 17 901,6 | 20 837,0 | |
| Adóbefizetések | 4 400,0 | 5 621,1 | |
| Illeték befizetések | 126 800,0 | 118 840,6 | |
| Összesen: | 1 387 426,9 | 1 451 010,8 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek saját bevételei | 562 456,4 | 828 768,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 57 616,2 | 150 771,6 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 464 536,1 | 287 396,2 | |
| Összesen: | 1 084 608,7 | 1 266 936,1 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 22 711,8 | 49 493,4 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 113 309,5 | 113 309,5 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 11 335,6 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése | 22 606,0 | ||
| Összesen: | 142 521,3 | 196 744,5 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 48 150,1 | 48 813,6 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 4 692,2 | 20 334,4 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 66 365,7 | 96 381,3 | |
| UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK | 11 393,4 | 9 172,8 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 6 669 545,1 | 7 100 009,6 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: | –1 656 545,6 | –1 398 116,7 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 128 445,0 | 197 371,6 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 52 242,2 | 52 244,5 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 120 000,0 | 111 885,4 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 225 432,2 | 228 470,7 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 506 270,0 | 508 147,4 | |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 152 520,0 | 151 682,0 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 27 520,0 | 26 507,9 | |
| Összesen: | 686 310,0 | 686 337,3 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 817 638,5 | 2 382 646,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 858 626,8 | 1 814 476,6 | |
| Központi beruházások kiadásai | 22 652,1 | 37 256,2 | |
| Fejezeti egyensúlyi tartalék | 80 362,6 | ||
| Összesen: | 3 779 280,0 | 4 234 379,1 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 27 876,1 | 27 938,1 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 778 037,0 | 777 765,8 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 835 557,6 | 860 326,5 | |
| Összesen: | 1 641 470,7 | 1 666 030,4 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 5 153,9 | 5 152,6 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 16 034,7 | 14 624,5 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 1 112 655,5 | 1 006 064,9 | |
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 42 200,0 | ||
| Céltartalékok | 52 724,5 | ||
| Központi egyensúlyi tartalék | 45 000,0 | ||
| Összesen: | 139 924,5 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 41 693,8 | 37 506,1 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 16 421,7 | 10 328,4 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 146 122,7 | 58 210,8 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 214 903,8 | 189 520,0 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 8 326 090,7 | 8 498 126,3 |
| Millió forint | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | A teljesítés százalékos megoszlása | ||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lem adó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lem adó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lem adó | Állami támoga- tás | Személyi jövede- lem adó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai (szja) | 20 394,4 | 0,0 | 20 394,4 | 20 394,4 | 0,0 | 20 394,4 | 20 394,3 | 0,0 | 20 394,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 | Körzeti igazgatás (szja) | 11 018,3 | 0,0 | 11 018,3 | 11 018,3 | 0,0 | 11 018,3 | 11 021,2 | 0,0 | 11 021,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 3 | Körjegyzőség működése (szja) | 5 424,8 | 0,0 | 5 424,8 | 5 399,0 | 0,0 | 5 399,0 | 5 624,8 | 0,0 | 5 624,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai (szja) | 2 879,5 | 0,0 | 2 879,5 | 2 879,5 | 0,0 | 2 879,5 | 2 879,5 | 0,0 | 2 879,5 | 0,0 | 100,0 | |
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (szja) | 1 141,3 | 0,0 | 1 141,3 | 1 141,3 | 0,0 | 1 141,3 | 1 141,3 | 0,0 | 1 141,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (szja) | 268,4 | 0,0 | 268,4 | 267,8 | 0,0 | 267,8 | 170,9 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (szja) | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 8 | Üdülőhelyi feladatok (szja) | 8 138,8 | 0,0 | 8 138,8 | 8 138,7 | 0,0 | 8 138,7 | 8 273,4 | 0,0 | 8 273,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 9 | Pénzbeli szociális juttatások (szja) | 62 318,8 | 0,0 | 62 318,8 | 62 318,8 | 62 318,8 | 62 318,7 | 62 318,7 | 0,0 | 100,0 | |||
| 10 | Lakáshoz jutás feladatai (szja) | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 28 312,6 | 16 391,3 | 11 921,3 | 27 469,0 | 15 857,4 | 11 611,6 | 28 185,7 | 16 316,7 | 11 869,0 | 57,9 | 42,1 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 57 401,6 | 32 719,0 | 24 682,6 | 57 124,2 | 32 531,6 | 24 592,6 | 57 122,6 | 32 559,9 | 24 562,7 | 57,0 | 43,0 | |
| 13 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 873,7 | 1 068,0 | 805,7 | 1 854,2 | 1 055,7 | 798,5 | 1 875,8 | 1 069,2 | 806,6 | 57,0 | 43,0 | |
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 10 618,2 | 6 052,4 | 4 565,8 | 10 505,5 | 5 975,5 | 4 530,0 | 10 689,1 | 6 092,8 | 4 596,3 | 57,0 | 43,0 | |
| 15 | Közoktatási alap-hozzájárulások | 327 352,7 | 327 352,7 | 0,0 | 324 956,0 | 324 956,0 | 0,0 | 325 340,2 | 325 340,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 16 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 101 344,3 | 101 344,3 | 0,0 | 99 831,3 | 99 831,3 | 0,0 | 100 602,3 | 100 602,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 17 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások | 29 538,4 | 29 538,4 | 0,0 | 29 280,9 | 29 280,9 | 0,0 | 28 824,3 | 28 824,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 18 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (szja) | 11 552,5 | 0,0 | 11 552,5 | 11 552,5 | 0,0 | 11 552,5 | 11 552,5 | 0,0 | 11 552,5 | 0,0 | 100,0 | |
| 19 | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (szja) | 5 651,3 | 0,0 | 5 651,3 | 5 651,3 | 0,0 | 5 651,3 | 5 651,3 | 0,0 | 5 651,3 | 0,0 | 100,0 | |
| Összesen | 704 986,5 | 514 466,1 | 190 520,4 | 699 539,6 | 509 488,4 | 190 051,2 | 701 424,8 | 510 805,4 | 190 619,4 | 72,8 | 27,2 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 787,0 | 1 787,0 | 0,0 | 1 782,7 | 1 782,7 | 0,0 | 1 764,0 | 1 764,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 690,9 | 1 690,9 | 0,0 | 1 690,9 | 1 690,9 | 0,0 | 1 690,9 | 1 690,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 426,2 | 3 426,2 | 0,0 | 3 356,2 | 3 356,2 | 0,0 | 3 395,6 | 3 395,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II. Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 83 655,7 | 26 356,4 | 57 299,3 | 83 655,7 | 26 356,4 | 57 299,3 | 86 732,5 | 27 325,8 | 59 406,7 | 31,5 | 68,5 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 4 763,7 | 10 356,3 | 15 120,0 | 4 763,7 | 10 356,3 | 14 664,5 | 4 620,2 | 10 044,3 | 31,5 | 68,5 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 331,4 | 104,4 | 227,0 | 329,5 | 103,8 | 225,7 | 335,1 | 105,6 | 229,5 | 31,5 | 68,5 | |
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 33 504,1 | 0,0 | 33 504,1 | 33 504,1 | 0,0 | 33 504,1 | 33 504,1 | 0,0 | 33 504,1 | 0,0 | 100,0 | ||
| IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 19 300,0 | 19 300,0 | 0,0 | 19 051,5 | 19 051,5 | 0,0 | 22 251,8 | 22 251,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Összesen | 158 815,3 | 57 428,6 | 101 386,7 | 158 490,6 | 57 105,2 | 101 385,4 | 164 338,5 | 61 153,9 | 103 184,6 | 37,2 | 62,8 | ||
| Fejezet megnevezése: | IX. Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||
| Címszám megnevezése: | 2. Központosított előirányzatok | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||
| 2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||||||
| Támogatási jogcím (alcímszám) | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | össze- sen | Tárgyévi tv. szerinti ERE- DETI ei. | Évközi előirányzat módosítás | dec. 31-én mód. költség- vetési ei. | A korábbi években a 2007. évi előirány-zat- terhére lekötött összeg | Teljesítés döntéssel lekötött előirány- zat marad- ványból | Teljesítés eredeti előirány- zatból + döntéssel le nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utalható összeg | döntéssel lekötött elő- irányzat marad- ványból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |||
| ÁHT azonosító | Kormány- zati és fejezeti hatás- körben | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=8 | 6=2+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11=7–9 | 12=1–8 | 13=4–7 | 14=11+12+13 | ||||
| Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 4 767,6 | – | 4 767,6 | 8 000,0 | 3 603,1 | 11 603,1 | 7 910,7 | 3 603,1 | 4 164,1 | 7 767,2 | 3 746,6 | 1 164,5 | 89,3 | 5 000,4 | |||
| 235314 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 472,7 | – | 472,7 | – | 418,2 | 418,2 | – | 418,2 | – | 418,2 | – | 54,5 | – | 54,5 | |||
| Magyarázatok: | |||||||||||||||||
| A 14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében: | |||||||||||||||||
| 7. oszlop | 2006. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen | 3 095,5 | |||||||||||||||
| 2007. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen | + 4 815,2 | ||||||||||||||||
| 2007. évre lekötött összeg összesen | 7 910,7 | ||||||||||||||||
| 7. oszlop | 2007. évre lekötött összeg összesen | 7 910,7 | |||||||||||||||
| 9. oszlop | amelyből utalásra került | –4 164,1 | |||||||||||||||
| 11. oszlop | A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utalható összeg | 3 746,6 | |||||||||||||||
| A Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása esetében: | |||||||||||||||||
| 14. oszlop | Mivel az előirányzat 2007. évtől megszűnt, ezért a 2007. december 31-én rendelkezésre álló előirányzat 2008-ban már nem használható fel. | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 272,9 | 272,9 | 272,9 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) | 3 713,7 | 3 713,7 | 3 713,7 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 200,4 | 200,4 | 200,4 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 460,1 | 460,1 | 460,1 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 554,4 | 554,4 | 554,4 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 246,8 | 246,8 | 246,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 299,8 | 299,8 | 299,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 262,8 | 262,8 | 262,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 389,0 | 389,0 | 389,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 404,2 | 404,2 | 404,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 254,6 | 254,6 | 254,6 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 262,7 | 262,7 | 262,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 590,7 | 590,7 | 590,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 284,0 | 284,0 | 284,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 145,5 | 145,5 | 145,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) | 69,8 | 69,8 | 69,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 260,8 | 260,8 | 260,8 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 256,6 | 256,6 | 256,6 | |
| Kőszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 9 479,7 | 9 479,7 | 9 479,7 | |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 31,9 | 31,9 | 31,9 | |
