| Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 387,3 | 387,3 | 387,3 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzati | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Balatonföldvár Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Egervár Községi Önkormányzat | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 290,0 | 290,0 | 290,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Nemzetiségi színházak összesen: | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 74,1 | 74,1 | 74,1 | |
| Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 109,0 | 109,0 | 109,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 156,0 | 156,0 | 156,0 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Kiemelt tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Kiemelt tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 117,8 | 117,8 | 117,8 | |
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek: | 137,0 | 137,0 | 137,0 | |
| Színházak pályázati támogatása összesen | 943,0 | 943,0 | 943,0 | |
| Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen | 10 810,0 | 10 810,0 | 10 810,0 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | |||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányzatából | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- maradványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- maradványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | összesen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=2+3+4 | 8=1–4 | 9=2+3–5 | 10=8+9 | ||||
| a) | 39 383,2 | 57 500,0 | –1 650,02 | 22 828,8 | 41 728,1 | 64 556,9 | |||||||
| b) | –207,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –189,5 | –189,5 | |||||||
| 39 176,2 | 57 500,0 | –1 650,0 | 22 828,8 | 41 538,6 | 64 367,4 | 78 678,8 | 16 347,4 | 14 311,4 | 30 658,8 | ||||
| 1 | 207,0 | : 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult döntéssel le nem kötött keret | |||||||||||
| 1 500,0 | Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából | ||||||||||||
| 150,0 | Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából | ||||||||||||
| 2 | 1 650,0 | A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben mindösszesen | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | |||||||||||
| Támogatási jogcím | Évközi előirányzat módosítás | ||||||||||||
| 2007. január 1-jén rendelkezésre áll | Tárgyévi előirányzat | Kormányzati és fejezeti hatáskörben | Maradvány- felhasználás előirány- zatosítása | Módosított előirányzat | Előző évek marad- ványából | Eredeti előirány- zatból | Összes teljesítés | Előző évek maradványá- ból | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | |||
| 1 | 2 | 2a | 2b=4 | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1–4 | 8 | 9=7+8 | |||
| FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR | 11 901,3 | 10 870,0 | 5,2 | 1 678,0 | 12 553,2 | 1 678,0 | 8 179,7 | 9 857,7 | 10 223,3 | 3 009,3 | 13 232,6 | ||
| ebből: Területi kiegyenlítés | 7 455,6 | 5 035,0 | 5,2 | 1 067,3 | 6 107,5 | 1 067,3 | 4 138,2 | 5 205,5 | 6 388,3 | 927,2 | 7 315,5 | ||
| ebből: Fejlesztési támogatás | 4 445,7 | 5 035,0 | 0,0 | 610,7 | 5 645,7 | 610,7 | 3 261,6 | 3 872,3 | 3 835,0 | 2 062,0 | 5 897,0 | ||
| ebből: Vis maior | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 779,9 | 779,9 | 0,0 | 20,1 | 20,1 | ||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| 1. oszlop | 2006. vagy korábbi évben döntéssel lekötött összegek | ||||||||||||
| 2a oszlop | korábbi évek igénybevételeiből visszafizetés | ||||||||||||
| 2b oszlop | maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján tárgyév előtti döntésekre | ||||||||||||
| 5. oszlop | brutto igénybevétel – 2007. évben a vis maior decentralizált előirányzatból történő teljesítés 782,1 millió forint volt, ezt csökkenti 2,2 millió forint visszafizetés | ||||||||||||
| 7. oszlop | A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése értelmében a korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelőző ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat. | ||||||||||||
| 8. oszlop | a Tanácsok által döntéssel lekötött összeg mínusz folyósítás összege | ||||||||||||
| Fejezet megnevezése: | IX. Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||
| Címszám megnevezése: | 8. Vis maior tartalék | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| 2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||||
| Évközi előirányzat módosítás | |||||||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | Tárgyévi tv. szerinti EREDETI ei. | Kormány- zati és fejezeti hatáskörben | DEC. 31-én mód. költségvetési ei. | döntéssel lekötött előirányzat marad- ványból | Eredeti előirányzatból +döntéssel e nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzatból | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 360,0 | 412,0 | 772,0 | 771,8 | 771,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2006. évben. Ebből adódóan a 2007. jan. 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | |||||||||||||||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásából | 300,0 | |||||||||||||
| Átcsoportosítás a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részéből | 112,0 | ||||||||||||||
| összesen: | 412,0 | ||||||||||||||
| 11. oszlop | 0,7 mFt előleg helyett 0,5 mFt került kifizetésre (a pénzügyi teljesítés előtt korrigált igény miatt) | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||
| Megnevezés | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Általános feladatok támogatása | 3 823,7 | 3 941,4 | ||
| Közoktatási feladatok támogatása | 7 448,0 | 9 827,8 | ||
| Szociális intézményi feladatok támogatása | 403,5 | 574,5 | ||
| Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása | 2 903,4 | 3 384,4 | ||
| Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása | 57,9 | 53,4 | ||
| Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása | 1 214,6 | 1 413,4 | ||
| Mozgókönyvtári feladatok támogatása | 1 302,6 | 1 648,5 | ||
| Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 1 366,0 | 1 408,4 | ||
| Az eredeti mutatószámfelmérés eredményeként fel nem osztott összeg | 780,3 | |||
| Összesen: | 19 300,0 | 19 051,5 | 22 251,8 | |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány 2007. dec. 31-én | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 65 550,0 | 0 | 0 | 65 550,0 | 35 648,2 | 29 901,8 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 49 852,5 | 48 858,8 | |||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 25 717,3 | 25 251,3 | |||||||||||
| 3 | Passzív ellátások | 101 760,0 | 90 165,7 | |||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 1,0 | ||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 7 000,0 | 4 235,9 | |||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 4 300,0 | 4 801,3 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 52 000,0 | 52 000,0 | |||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 381,7 | 381,7 | |||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 20 017,0 | 20 997,0 | |||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 437,7 | 1 437,7 | |||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | |||||||||||||
| 4 | Foglalkoztathatóság | 4 295,2 | 4 295,2 | |||||||||||
| 5 | Alkalmazkodóképesség | 5 430,4 | 5 430,4 | |||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 1 959,3 | 1 959,3 | |||||||||||
| 12 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 1 130,0 | 1 038,9 | |||||||||||
| 13 | Közmunka céljára pénzeszközátadás | 1 500,0 | 7 320,0 | |||||||||||
| 14 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszközátadás | 2 182,3 | 2 182,3 | |||||||||||
| 15 | Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása | 200,0 | 6,6 | |||||||||||
| 16 | TÁMOP kiadások | |||||||||||||
| 2 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 80,9 | ||||||||||||
| 18 | HEFOP intézkedés előfinanszírozása | 1 319,3 | 19,1 | |||||||||||
| 19 | Társadalmi párbeszéd programok | 1 529,1 | 1 536,1 | |||||||||||
| 20 | Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszközátadás | 563,7 | 563,7 | |||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 195 290,0 | 201 958,3 | |||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 89 110,0 | 92 063,8 | |||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 11 330,0 | 14 015,4 | |||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 660,0 | 1 161,7 | |||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 3 869,5 | 4 998,8 | |||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 710,0 | 1 087,0 | |||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 13 220,0 | 13 646,3 | |||||||||||
| 29 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése | 30,0 | 5,0 | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 32 620,0 | 36 745,4 | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 960,0 | 1 127,3 | |||||||||||
| 34 | Egyéb költségvetési befizetés | 61 309,5 | 61 309,5 | |||||||||||
| 35 | Járulékkedvezmény visszatérítés | |||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 2 000,0 | 5 808,4 | |||||||||||
| 2 | Ötven év felettiek járulékkedvezménye | 1 000,0 | ||||||||||||
| 36 | Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása | |||||||||||||
| 1 | Vállalkozói járadék | 1 000,0 | 1 312,2 | |||||||||||
| 37 | Tranzakciós díj | 205,5 | 89,1 | |||||||||||
| 39 | HEFOP intézkedés előfinanszírozásának megtérítése | 529,5 | ||||||||||||
| 1–39. cím összesen: | 348 329,0 | 348 329,0 | 341 318,6 | 366 809,0 | 25 490,4 | |||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 126,3 | 77,7 | |||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 25 441,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 348 329,0 | 348 329,0 | 366 886,7 | 366 886,7 | ||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 910,0 | 910,0 | |||||||||||
| 2 | SzJA 1%-a | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 1 349,7 | ||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 950,1 | 981,1 | |||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 50,0 | 183,6 | |||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 56,5 | ||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 1 221,2 | 2 349,7 | 1 128,5 | |||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 1 128,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 000,1 | 1000,1 | 2 349,7 | 2 349,7 | ||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 6 900,0 | 6 875,6 | |||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 100,0 | 91,0 | |||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 200,0 | 197,2 | |||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 2 287,0 | 2 284,2 | |||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 50,0 | 49,9 | |||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 2 569,6 | 2 504,8 | |||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 900,0 | 961,9 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 104,0 | 104,0 | |||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 7,8 | |||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 6 248,7 | 6 310,7 | |||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,0 | 38,9 | |||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 13 110,6 | 29 083,7 | 15 973,1 | 13 068,6 | 29 184,9 | 16 116,3 | ||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 15 973,1 | 16 116,3 | |||||||||||
| Összesen: | 29 083,7 | 29 083,7 | 29 184,9 | 29 184,9 | ||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 702,7 | 2 629,9 | |||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 382,6 | 1 638,4 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 2 095,6 | 1 839,9 | |||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 285,1 | 282,7 | |||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 46,2 | 33,4 | |||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 477,7 | 351,1 | |||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 785,9 | 926,7 | |||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | 3,6 | |||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 1,4 | |||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 830,0 | 916,5 | |||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 8 500,0 | 8 768,8 | |||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 504,0 | |||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 8 615,0 | 8 615,0 | 8 623,6 | 9 272,8 | 649,2 | |||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 650,7 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 1,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 8 615,0 | 8 615,0 | 9 274,3 | 9 274,3 | ||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,0 | 6,1 | |||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 79,0 | 79,0 | |||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 85,0 | 59,5 | |||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 0,2 | ||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 85,0 | 85,0 | 59,7 | 85,1 | 25,4 | |||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 25,4 | ||||||||||||
| Összesen: | 85,0 | 85,0 | 85,1 | 85,1 | ||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 30 151,9 | 27 972,9 | |||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 7 081,7 | 2 402,6 | |||||||||||
| 3 | Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszírozású programok hazai támogatása | 2 200,0 | ||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 489,5 | 368,7 | |||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | 87,0 | |||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 370,5 | 1 370,5 | |||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 100,0 | 46,7 | |||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 20 390,5 | 28 695,1 | |||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 20 548,4 | 20 548,4 | |||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 416,7 | 504,8 | |||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 175,0 | 2 068,5 | |||||||||||
| 1–22. cím összesen: | 41 530,6 | 41 530,6 | 32 298,4 | 51 816,8 | 19 518,4 | |||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 19 594,2 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 75,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 41 530,6 | 41 530,6 | 51 892,6 | 51 892,6 | ||||||||||
| Millió forintban | |||||
| 2007. évi teljesítés | |||||
| Megnevezés | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 341 318,6 | 366 809,0 | 0,0 | 25 490,4 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 1 221,2 | 2 349,7 | 1 000,0 | 1 128,5 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 13 068,6 | 29 184,9 | 6 310,7 | 16 116,3 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 8 623,6 | 9 272,8 | 0,0 | 649,2 | |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI | 59,7 | 85,1 | 79,0 | 25,4 | |
| KÁRTALANÍTÁSI ALAP | |||||
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 32 298,4 | 51 816,8 | 20 548,4 | 19 518,4 | |
| Összesen | 396 590,1 | 459 518,3 | 27 938,1 | 62 928,2 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 476 051,6 | 1 526 735,7 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 241 027,4 | 255 347,8 | |||||||||||||||
| 2 | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 18 870,1 | 19 318,4 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | 1 156,3 | 8 015,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 2 200,0 | 1 612,3 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 2 100,0 | 2 470,6 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 14 684,4 | 14 684,4 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezettől | 514,4 | 514,4 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 14 415,5 | 14 415,5 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 634,1 | 634,1 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 704,4 | 704,4 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 600,0 | 3 740,3 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 7 000,0 | 8 368,9 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 30 970,8 | 30 970,8 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás | 297 495,0 | 297 495,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 143 666,2 | 138 495,3 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 500,0 | 10 518,4 | |||||||||||||||
| 8 | Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 286 384,8 | 288 434,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 457 763,1 | 1 518 859,4 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 580 069,3 | 585 864,1 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 309 565,1 | 313 116,9 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 153,2 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 188 468,8 | 193 595,3 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 5 560,0 | 5 283,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 472,6 | 466,6 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 10,0 | 2,7 | 1,3 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 18,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 542 078,9 | 2 562 985,0 | 2 617 341,9 | 2 639 479,0 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 3 819,5 | 3 910,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 643,1 | 1 890,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 583,3 | 1 638,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,3 | 502,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 589,0 | 2 793,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 80,0 | 26,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | 625,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 370,0 | 373,1 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 17 086,6 | 17 723,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,9 | 1 266,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 229,5 | 12 613,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 505,6 | 3 829,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 408,4 | 2 345,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,5 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2 564 685,0 | 2 564 685,0 | 20 906,1 | 2 642 479,1 | 2 642 685,9 | 21 633,4 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 564 685,0 | 2 642 479,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 564 685,0 | 2 642 685,9 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | 206,8 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 590 220,0 | 616 565,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 475 784,0 | 484 794,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék és baleseti járulék | 3 250,0 | 2 534,1 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 20,0 | 149,5 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 24 570,0 | 23 367,7 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 740,5 | 736,5 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 300,0 | 2 138,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 88 387,0 | 93 581,4 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 23 087,0 | 19 901,6 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 023,0 | 5 693,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 700,0 | 3 700,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 288 905,0 | 288 905,0 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 75 250,0 | 77 246,0 | |||||||||||||||
| 9 | Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítésének fedezete | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 726,4 | 649,0 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 556,0 | 2 666,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 135,0 | 1 942,8 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 1 000,0 | 9 095,7 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 45 000,0 | 22 296,5 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 180,0 | 179,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 150,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 122,0 | 271,2 | |||||||||||||||
| 12 | Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel | 23 353,0 | 13 316,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 32 104,0 | 33 165,3 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 96 883,9 | 88 009,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 426,6 | 3 083,2 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 388,3 | 6 296,5 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 750,0 | 859,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 246,0 | 1 178,9 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 274,0 | 7 353,3 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 75 250,0 | 77 127,1 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 61 188,8 | 72 376,6 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 19 000,0 | 18 491,5 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 19 856,1 | 22 545,0 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 9 420,5 | 5 912,7 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 280,0 | 6 280,0 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 20 651,1 | 20 611,4 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 3 670,4 | 3 320,4 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 350,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 2 116,1 | 1 762,8 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 20 851,5 | 20 851,5 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 19 615,4 | 20 242,0 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 522 480,1 | 526 322,7 | |||||||||||||||
| 20 | Céltartalék | 23 353,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 5 800,0 | 4 539,8 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,0 | 188,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 287 000,0 | 299 982,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 18 100,0 | 18 049,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék | 54 884,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 5 400,0 | 5 607,2 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 330,0 | 3 612,2 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 150,0 | 69,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 36 020,0 | 32 944,6 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 7 020,0 | 3 790,9 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 500,0 | 2 273,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 500,0 | 190,1 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 300,0 | 195,9 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 420,3 | 1 356,6 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 820,0 | 1 208,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 607,8 | 173,1 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 253,3 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 250,0 | 3 577,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 6,0 | 5,8 | 2,7 | 0,7 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 16,0 | 145,5 | 21,4 | 9,9 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 380 329,9 | 1 659 010,2 | 1 314 276,8 | 1 672 344,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 15 131,7 | 17 240,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 2 983,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 519,4 | 12 188,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 017,2 | 3 873,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 172,5 | 2 267,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,0 | 175,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 120,0 | 42,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 236,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 540,0 | 516,0 | 40,6 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 163,7 | 2 135,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 622,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 361,2 | 390,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,8 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 300,4 | 2 468,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 46,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 18 | Egészségbiztosítási informatikai rendszerek fejlesztése | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 840,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 260,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 286 384,8 | 288 434,1 | |||||||||||||||
| 8 | E. Alap céltartalék | 500,0 | 22 606,0 | |||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 687 446,2 | 1 659 946,3 | 19 295,4 | 1 648 616,8 | 1 676 024,3 | 19 376,0 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 687 446,2 | 1 648 616,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 659 946,3 | 1 676 024,3 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –27 499,9 | 27 407,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 2 066 271,6 | 2 143 301,2 | Nyugellátások | |||
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 736 837,8 | 767 476,5 | Öregségi nyugdíj | 1 457 763,1 | 1 518 859,4 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 64 733,3 | 67 702,4 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 580 069,3 | 585 864,1 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 111 474,0 | 113 483,0 | Hozzátartozói nyugellátás | 309 565,1 | 313 116,9 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 13 023,0 | 14 061,9 | 13. havi nyugdíj és egyszeri segély | 188 618,8 | 193 748,5 | |
