Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.4.)

2008. évi LXXVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 6/14. oldal

32 Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 461,1
41 Szakképzési feladatok 48,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0
43 Vállalkozói vagyon kezelése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
45 Belvízi hajózási alapprogram 0,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9
3 Vállalkozási célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 38 000,0 38 000,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38 000,0 20 452,4
2 Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 1 000,0 1 000,0
1 Működési költségvetés 321,3
3 Dologi kiadások 427,0 1 036,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 525,0 803,1
2 Felhalmozási költségvetés 815,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,0 761,9
3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3 262,3 5 763,3
1 Működési költségvetés 7,7 52,1
3 Dologi kiadások 150,0 1 746,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 924,9
2 Felhalmozási költségvetés 15,0 41,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 005,0 4 047,7
4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 100,0 100,0
1 Működési költségvetés 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 46,0
7 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5
8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 2 855,0 3 089,0
1 Működési költségvetés 258,8
3 Dologi kiadások 1 225,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 550,0 2 387,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0
4 EU tagságból eredő feladatok 30,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,7
3 Dologi kiadások 15,3
6 Energiagazdálkodási célelőirányzat
1 Energiagazdálkodási célelőirányzat – maradvány
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 19,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21 159,8
7 Energiapiaci liberalizáció előkészítés 300,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 300,0
11 ITD–H Befektetés Ösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Tanácsadás
1 Működési költségvetés 200,0
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 520,4
12 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
13 Üzleti környezet fejlesztése 250,0 250,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 250,0 16,7
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 65,0 65,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,9 65,0
17 GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások 72,0
1 Működési költségvetés 3 053,1
3 Dologi kiadások 343,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 674,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 440,4
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
2 Alapítványok támogatása
1 Puskás Tivadar Közalapítvány – maradvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,5
4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7
5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás
1 Működési költségvetés 4 309,8
3 Dologi kiadások 4 283,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 777,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
7 Közháló program 3 540,0 3 540,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 540,0 3 651,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,6
8 eMagyarország Pontok 430,0 430,0
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 430,0 149,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,8
10 e-Információszabadság 67,0 82,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0
11 IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,4
12 NAVA–NDA program 339,0 404,0
1 Működési költségvetés 150,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 265,0 537,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74,0
13 Felső- és közoktatási szoftver és licensz díj 1 235,6 1 573,2
1 Működési költségvetés 328,6
3 Dologi kiadások 1 235,6 1 518,4
14 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2
16 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring 15,0 140,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,0 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0
2 Felhalmozási költségvetés 200,0
17 Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése 572,0 572,0
1 Működési költségvetés 0,9
3 Dologi kiadások 498,0 20,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,0 60,8
18 Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása 80,0 80,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 80,0 0,5
19 Szociális ártámogatás 195,1 195,1
1 Működési költségvetés 100,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,1 169,0
19 Ágazati szabályozási feladatok, Elektronikus hírközlés, posta infrastruktúra szabályozás 250,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 250,0
20 K+F és innovációs díjak 13,8 13,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,8
27 Új kerékpárutak és létesítmények 1 000,0 926,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 205 250,0 205 250,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 205 250,0 205 249,5
29 Útpénztár 73 754,2 78 613,7
1 Működési költségvetés 32 251,7 40 585,1
3 Dologi kiadások 24 554,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61 047,7 38 855,3
2 Felhalmozási költségvetés 993,9
1 Intézményi beruházási kiadások 13 628,7
2 Felújítás 20 862,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44 958,2 24 865,5
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 50 694,1 54 338,1
1 Működési költségvetés 27,3
3 Dologi kiadások 50 694,1 63 958,2
2 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 1 500,0 1 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 305,8
3 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése 500,0 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 40,9
4 MÁV ZRt. tőkeemelése 111 600,0 110 600,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 111 600,0 110 600,0
5 GySEV ZRt. tőkeemelése 300,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0
6 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,7
7 Schengen Alap 235,7 235,7
1 Működési költségvetés 28,2 40,9
3 Dologi kiadások 48,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 150,0 2 301,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 363,9 2 753,6
8 Kockázati céltartalék 115,0 115,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 115,0 17,5
9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 599,8 748,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 470,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 599,8 621,3
11 TEN–T pályázatok 1 884,4 1 884,4
1 Működési költségvetés 2 436,6 670,7
3 Dologi kiadások 468,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 071,0 1 572,1
2 Felhalmozási költségvetés 50,0 54,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 695,3
15 BKSz működtetésének támogatása 1 453,4 1 453,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 453,4 1 559,1
16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 67,0 105,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 51,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,0 40,0
17 Kihelyezett szakértői támogatás 252,3 252,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 365,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 252,3
26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 265,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 265,5
2 Nemzetközi tagdíjak (NKTHI) 1 158,7
1 Működési költségvetés 92,2
3 Dologi kiadások 1 158,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,2
33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 40,6 71,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 40,6 42,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,5
34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 38,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 32,7
35 Kegyeleti Alap létrehozása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,3
36 Közlekedési zajvédelem 110,0 110,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 110,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
37 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 788,0 941,0
1 Működési költségvetés 267,6
3 Dologi kiadások 788,0 421,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 292,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,7
38 RO–LA gördülő országút 900,0 900,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 900,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 899,7
31 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 51,0 51,0
1 Működési költségvetés 19,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0
2 Felhalmozási költségvetés 65,0
1 Intézményi beruházási kiadások 41,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére
2 Felhalmozási költségvetés 65,2
1 Intézményi beruházási kiadások 104,1
3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01
1 Működési költségvetés 42,9
3 Dologi kiadások 42,9
4 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására 6,0 6,0
1 Működési költségvetés 28,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,0
5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer
1 Működési költségvetés 336,0 3,3
3 Dologi kiadások 3,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 336,0
7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02. 7,0 7,0
1 Működési költségvetés 31,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0
8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016–689.05.02. 23,0 23,0
1 Működési költségvetés 45,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,0
11 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése 9,0 9,0
1 Működési költségvetés 45,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,0
35 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,2
36 Közhasznú szervezetek támogatása
1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 87,5 87,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,5 87,5
2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9
4 Design Terminál Kht. támogatása
1 Működési költségvetés 1,4
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
5 Vasúthálózat fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,6
6 Vasúti fejlesztések EIB hitelből 8 400,0 8 400,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 400,0 8 275,2
39 Különféle személyi kifizetések (maradvány)
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 256,1
40 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 2 816,2 2 816,2
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 284,6 8 284,6
41 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0
47 Kötött segélyhitelezés 585,0 585,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 585,0
1–25. cím összesen: 654 450,3 111 719,1 542 731,2 735 067,2 153 846,0 552 526,3
26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 3 723,0 2 309,6
1 Működési költségvetés 6,2
2 Felhalmozási költségvetés 9 145,0 6 345,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 868,0 10 411,5
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 3 208,8 4 331,1
1 Működési költségvetés 873,5 1 124,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 226,4 1 649,2
2 Felhalmozási költségvetés 7 067,5 7 047,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 923,4 10 608,0
7 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3 765,0 4 296,2
1 Működési költségvetés 1,2
2 Felhalmozási költségvetés 10 838,0 6 741,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14 603,0 10 791,0
8 Kutatás-fejlesztés, innováció 3 148,0 4 755,0
1 Működési költségvetés 4 979,9 5 680,3
3 Dologi kiadások 771,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 657,0 8 445,3
2 Felhalmozási költségvetés 4 242,1 1 384,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 713,0 2 023,3
9 GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 811,8
2 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 3 734,4 3 902,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 598,6
2 Felhalmozási költségvetés 11 812,0 11 935,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 546,4 14 066,6
2 Környezetvédelem-Energetika 64,8 1 703,0
2 Felhalmozási költségvetés 204,4 1 786,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 269,2 2 937,8
3 KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 162,8
2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 35 500,0 23 686,2
1 Működési költségvetés 766,0 289,5
3 Dologi kiadások 32,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 247,0 589,7
2 Felhalmozási költségvetés 55 634,0 27 152,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90 653,0 51 734,8
3 Új Magyarország Fejlesztési Terv
1 Közlekedés Operatív Program 2 283,0
1 Működési költségvetés 16,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,3
2 Felhalmozási költségvetés 13 860,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 127,7
2 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 871,6 2 244,0
1 Működési költségvetés 1 416,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 681,1
2 Felhalmozási költségvetés 3 881,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 488,1 1 241,6
27 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások
1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez 102 900,0 166 570,0
2 Bányabezárás 1 000,0 950,0
3 Költségtérítés a volántársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz 5 000,0
28 Központosított bevételek
1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 41,0 116,8
2 Gépjármű túlsúlydíj 1 200,0 1 288,2
3 Energiaár-kompenzációs befizetés 82 000,0 69 622,4
30 Alapok támogatása
1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 20 548,4 20 548,4
Összesen: 959 934,3 319 697,1 599 029,8 1 045 010,8 294 369,1 599 754,2

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Cím-
szám		 Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám		 Jog-
cím-
szám		 Elő-
ir.-
csop.-
szám		 Ki-
emelt előir.-
szám
Cím-
név		 Al-
cím-
név		 Jog-
cím-
csop.-
név		 Jog-
cím-
név		 Előir.
csop.név
I. FEJEZET
2007. évi törvényi módosított előirányzat
2007. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 6 386,3 10 287,8
1 Működési költségvetés 46,3 5 026,1
1 Személyi juttatások 2 642,3 2 891,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 803,7 874,6
3 Dologi kiadások 2 453,5 5 352,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 398,7 2 513,2
2 Felhalmozási költségvetés 6,0 3 438,7
1 Intézményi beruházási kiadások 111,1 4 100,5
2 Felújítás 29,3 10,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2
4 Kormányzati beruházás 4 424,9
3 Kölcsönök 5,0 5,0 15,4 15,4
2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 497,7 493,9
1 Működési költségvetés 1 080,2
1 Személyi juttatások 277,9 419,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,2 131,8
3 Dologi kiadások 131,6 442,2
2 Felhalmozási költségvetés 10,0
1 Intézményi beruházási kiadások 12,9
3 Országos Meteorológiai Szolgálat 958,5 2 584,2
1 Működési költségvetés 1 087,0 1 226,6
1 Személyi juttatások 774,9 987,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,9 288,9
3 Dologi kiadások 758,4 2 326,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 46,3
2 Felhalmozási költségvetés 11,0 29,9
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 235,3
2 Felújítás 85,0 52,9
3 Kölcsönök 3,0 3,0 4,0 4,0
4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 8 666,9
1 Működési költségvetés 5 070,0
1 Személyi juttatások 204,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 63,2
3 Dologi kiadások 396,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,7
2 Felhalmozási költségvetés 1 551,1
1 Intézményi beruházási kiadások 4 006,8
2 Felújítás 4,7
4 Kormányzati beruházás 10 161,9
5 Nemzeti park igazgatóságok 2 916,4 4 075,5
1 Működési költségvetés 1 988,4 4 844,6
1 Személyi juttatások 2 130,1 2 743,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 681,6 866,6
3 Dologi kiadások 1 961,2 4 477,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 131,5
2 Felhalmozási költségvetés 2 188,6
1 Intézményi beruházási kiadások 59,5 2 770,1
2 Felújítás 71,4 82,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,3
3 Kölcsönök 1,0 1,0 4,9 2,4
6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 5 586,1 7 032,7
1 Működési költségvetés 2 456,6 3 309,3
1 Személyi juttatások 4 835,1 6 082,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 547,2 1 824,8
3 Dologi kiadások 1 590,3 1 993,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 10,4
2 Felhalmozási költségvetés 28,0
1 Intézményi beruházási kiadások 62,1 363,6
2 Felújítás 7,7 32,9
4 Kormányzati beruházás 106,8
3 Kölcsönök 34,4 21,2
7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 13 331,4 16 327,6
1 Működési költségvetés 2 499,7 5 048,7
1 Személyi juttatások 9 114,6 10 325,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 916,7 3 086,9
3 Dologi kiadások 3 678,7 12 998,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 109,2
2 Felhalmozási költségvetés 27,0 2 183,1
1 Intézményi beruházási kiadások 146,1 1 974,5
2 Felújítás 71,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,1
4 Kormányzati beruházás 767,5
3 Kölcsönök 4,5 4,5 21,1 21,8
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 106,0 29,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,8
4 Kormányzati beruházás 106,0
6 Kiemelt városok szennyvízkezelése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 28,2
7 Vízkárelhárítás
5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 4 924,4 256,8
1 Működési költségvetés 42,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 193,6
4 Kormányzati beruházás 4 924,4
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 114,0 184,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 291,9
4 Kormányzati beruházás 114,0
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 708,9 108,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 123,1
4 Kormányzati beruházás 708,9
10 Egyéb vízminőség-védelem
1 Egyéb vízminőség-védelem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5
19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 208,4 5,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 104,7
4 Kormányzati beruházás 208,4
20 Ivóvíz-minőség javító program 253,4 238,4
2 Felhalmozási költségvetés 37,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 365,3
4 Kormányzati beruházás 253,4 114,5
21 Szennyvízelvezetési és -tisztítási program
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 39,6
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0
3 Dologi kiadások 736,0
6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 110,4