7 | Nemzetközi tagdíjak | 434,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,2 | ||||||||||||||||
9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,5 | ||||||||||||||||
10 | Kutatási feladatok | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 372,7 | 6,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 372,7 | 6,8 | |||||||||||||||
31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 500,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
37 | Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok | 166,9 | 150,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,9 | 53,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,4 | ||||||||||||||||
38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 480,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 481,4 | |||||||||||||||
39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 5 009,5 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 711,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 232,3 | ||||||||||||||||
40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | 2,8 | |||||||||||||||
41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 74,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
43 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,7 | ||||||||||||||||
4 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 77,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01) | 7,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 217,3 | 30,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,4 | 86,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 66,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,2 | 42,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,1 | ||||||||||||||||
2 | Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016–689.02.03) | 7,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 148,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 237,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,8 | 33,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,8 | 55,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,9 | ||||||||||||||||
3 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | 125,0 | 118,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 315,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,3 | 10,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
4 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | 61,4 | 61,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 62,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 124,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||
5 | Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 68,1 | 48,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,1 | 48,9 | |||||||||||||||
8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 944,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 37,6 | ||||||||||||||||
9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | 69,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2 146,5 | 2 146,5 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 57 714,1 | 8 789,5 | 48 924,6 | 104 190,5 | 35 652,5 | 52 444,6 | ||||||||||||
11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
1 | Környezetvédelem | 517,3 | 1 585,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,0 | 374,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,3 | 424,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 456,3 | 13 494,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 911,3 | 15 296,3 | |||||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 26 240,0 | 18 793,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 801,6 | 1 448,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 105,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 534,6 | 3 182,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30 322,4 | 31 158,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53 829,4 | 39 038,8 | |||||||||||||||
3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Környezet és Energia Operatív Program | 1 396,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 848,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 988,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 637,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 893,8 | ||||||||||||||||
12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 046,0 | 1 143,0 | |||||||||||||||
2 | Bírságok | |||||||||||||||||
1 | Légszennyezési bírság | 692,5 | 610,0 | |||||||||||||||
3 | Szennyvíz bírságok | 747,7 | 186,4 | |||||||||||||||
4 | Veszélyes hulladék bírság | 59,1 | 42,2 | |||||||||||||||
5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 9,8 | 7,9 | |||||||||||||||
6 | Természetvédelmi bírság | 7,8 | 12,9 | |||||||||||||||
3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | 325,2 | |||||||||||||||
2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 9 000,0 | 8 184,5 | |||||||||||||||
3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 500,0 | 1 231,6 | |||||||||||||||
4 | Akkumulátorok termékdíja | 200,0 | 281,5 | |||||||||||||||
5 | Kenőolajok termékdíja | 6 500,0 | 5 948,5 | |||||||||||||||
7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 1 900,0 | 2 291,9 | |||||||||||||||
9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 1 500,0 | 2 665,3 | |||||||||||||||
4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 14,6 | 2,7 | |||||||||||||||
5 | Vízkészletjárulék | 10 630,1 | 13 171,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 130 113,7 | 87 343,4 | 77 077,9 | 162 237,2 | 118 232,4 | 72 824,0 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 322,5 | 7 540,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 236,0 | 469,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 014,3 | 4 637,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 244,4 | 1 372,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 121,2 | 1 962,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 82,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 34,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | 222,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,6 | 12,0 | 24,1 | 11,5 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 30 445,1 | 31 409,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 056,1 | 3 179,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 060,5 | 15 728,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 355,2 | 3 158,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 424,1 | 15 682,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,0 | 1 194,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 722,4 | 1 611,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 95,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 154,0 | 154,0 | 106,7 | 128,2 | |||||||||||||
4 | Magyar Külügyi Intézet | 132,2 | 181,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | 34,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,0 | 56,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 16,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42;0 | 69,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | NATO Békepartnerség | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 14,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
5 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 3 416,9 | 5 358,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 416,9 | 7 123,1 | |||||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 51,7 | 51,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,7 | 87,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
7 | Külügyi segélyezés | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 44,5 | |||||||||||||||
8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,0 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 2,3 | |||||||||||||||
9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 180,0 | 295,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | 23,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | 4,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 176,0 | 444,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
3 | Teleki László Alapítvány támogatása – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
4 | Magyar-román Gozsdu Közalapítvány | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
7 | EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
10 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány támogatása – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||
Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | 36,2 | |||||||||||||||
2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
15 | Külügyi Kommunikáció | 102,4 | 90,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,4 | 91,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 146,1 | |||||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 320,0 | 320,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 320,0 | 410,0 | |||||||||||||||
22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 275,0 | 292,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | 165,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | 482,0 | |||||||||||||||
2 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 94,3 | ||||||||||||||||
Működési költségvetés | 125,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,2 | ||||||||||||||||
3 | Magyar-Finn közös NEFE projekt | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
23 | Brüsszeli EU Állandó Képviselet – épületvásárlás – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
24 | Társadalmi kapcsolatok – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
1 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 947,0 | 859,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 947,0 | 1 038,1 | |||||||||||||||
2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 158,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,0 | 259,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 126,1 | ||||||||||||||||
35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 164,0 | 155,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 164,0 | 180,6 | |||||||||||||||
36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
1 | „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 170,0 | 141,5 | |||||||||||||||
2 | EU pályázatok és projektek | 35,0 | 29,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 13,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 3,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
3 | Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör | 20,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 34,2 | |||||||||||||||
4 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok – maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakossági tájékoztató kampány a SOLVIT központ nyújtotta lehetőségekről | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 49,2 | ||||||||||||||||
37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,1 | |||||||||||||||
38 | Demokratikus átalakulás elősegítése | 50,0 | 70,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
39 | 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | 1,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 118,9 | |||||||||||||||
40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 56,0 | 56,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
41 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 25,0 | ||||||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 529,7 | 1 529,7 | |||||||||||||||
1–5. cím összesen: | 48 322,4 | 4 823,9 | 43 498,5 | 56 740,0 | 6 488,4 | 46 416,9 | ||||||||||||
7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Konzuli és vízumdíj | 2 300,0 | 1 662,3 | |||||||||||||||
Összesen: | 48 322,4 | 7 123,9 | 43 498,5 | 56 740,0 | 8 150,7 | 46 416,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 599,0 | 2 732,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,3 | 2 447,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 454,0 | 2 855,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 453,5 | 895,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 727,0 | 1 022,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | 74,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | 1,0 | 3,6 | 1,4 | |||||||||||||
2 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 421,5 | 1,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 253,3 | 1 439,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 463,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 647,1 | 414,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | 54,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 107,7 | 44,8 | |||||||||||||||
3 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 485,4 | 5,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 535,2 | 606,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 367,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 020,6 | 191,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
4 | ROP Technikai segítségnyújtás | 368,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 162,0 | 534,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 340,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 530,0 | 277,8 | |||||||||||||||
5 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | 518,6 | 311,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 250,3 | 1 347,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 329,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 765,1 | 977,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,0 | 11,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
6 | KTK technikai segítségnyújtás | 165,0 | 165,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 494,0 | 337,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 336,8 | 222,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,2 | 156,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | 64,9 | |||||||||||||||
7 | Operatív programok céltartalékai | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 445,0 | ||||||||||||||||
3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,0 | 35,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 72,5 | 18,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,5 | 76,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Végrehajtás Operatív Program | 5 322,0 | 5 711,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27 520,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 000,0 | 1 168,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25 000,0 | 2 744,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 820,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 662,0 | 1 027,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 1,8 | |||||||||||||||
2 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 57,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
3 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 66,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
4 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 243,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 229,4 | ||||||||||||||||
5 | Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 264,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 255,3 | ||||||||||||||||
6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 369,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 335,6 | ||||||||||||||||
7 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 375,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 329,4 | ||||||||||||||||
8 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 477,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 438,1 | ||||||||||||||||
9 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 423,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 373,2 | ||||||||||||||||
10 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 653,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 529,8 | ||||||||||||||||
11 | Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 285,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
12 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 775,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 732,3 | ||||||||||||||||
13 | Környezet és Energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 323,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,6 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 732,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||
15 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 439,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 199,6 | ||||||||||||||||
5 | Európai Bizottság – Átruházott feladatok | |||||||||||||||||
1 | EU DIRECT információs egységek hálózata | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,9 | ||||||||||||||||
2 | Igazgatási Partnerség | 6,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
7 | 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
8 | Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
9 | EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 693,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,6 | ||||||||||||||||
14 | Európai uniós szakmai kiadványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
19 | Projekt Generation Facility I. ütem | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
20 | EU-s maradvány átadása | |||||||||||||||||
72 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 302,2 | ||||||||||||||||
73 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,4 | ||||||||||||||||
74 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,8 | ||||||||||||||||
21 | II. NFT házhoz jön | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,6 | ||||||||||||||||
24 | INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,3 | ||||||||||||||||
25 | Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
26 | Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | ||||||||||||||||
31 | Kohéziós Alap céltartalék | 700,0 | 700,0 | 699,4 |