2016. évi CXXII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról

2016. évi CXXII. törvény - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról 3/7. oldal

Jelen dokumentum a jogszabály 3. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

1						Honvédelmi Minisztérium
	1						Honvédelmi Minisztérium igazgatása							4 279,5		86,6	4 403,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	3 027,6			3 205,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822,7			866,5
					3						Dologi kiadások	391,0			309,1
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,7			16,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				32,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	21,0			46,9
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,5			54,7
	2						Egyéb HM szervezetek						3 783,3	73 572,4		6 434,3	84 715,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	4 099,9			5 297,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023,6			1 370,9
					3						Dologi kiadások	69 321,5			81 845,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	349,5			464,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				87,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	218,1			1 033,4
					7						Felújítások	764,7			899,0
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 578,4			369,7
2						Magyar Honvédség
	1						Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei						5 291,4	59 126,8		5 590,0	60 667,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	19 497,6			21 231,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 128,8			5 630,9
					3						Dologi kiadások	32 193,2			22 235,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,8			138,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	6,0			236,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	5 837,6			9 304,3
					7						Felújítások	1 504,2			2 010,6
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	150,0			86,7
	2						MH ÖHP és alárendelt szervezetei						487,8	63 996,6		937,1	73 790,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	45 578,3			52 390,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 799,2			13 436,8
					3						Dologi kiadások	6 641,9			7 295,0
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	297,4			397,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				262,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	167,6			87,6
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				213,1
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat							150,0	10 915,3		209,3	14 545,3
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	5 828,2			6 227,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465,7			1 644,9
					3						Dologi kiadások	3 671,0			5 722,2
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,4			30,2
					5						Egyéb működési célú kiadások				20,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	79,0			35,2
					7						Felújítások				838,7
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				13,6
6						MH Egészségügyi Központ							22 235,5	4 145,8		23 543,3	11 133,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	14 499,3			14 364,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 985,2			4 038,2
					3						Dologi kiadások	7 609,9			14 310,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,9			93,4
					5						Egyéb működési célú kiadások				13,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	215,0			2 143,6
7						Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium								270,1		0,1	256,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	205,4			196,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64,0			54,8
					3						Dologi kiadások	0,1			1,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,6			1,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				5,6
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		1						NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)				100,0		100,0
		3						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
			6						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása			40,0		40,0	38,9		38,9
			19						Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása			129,5		129,5	179,0		179,0
		5						Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása				1 435,0		1 435,0	1 801,3		1 801,3
		15						Nemzetközi kártérítés							1,6	1,2
		25						Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához				2 290,5		2 290,5	3 486,3		3 790,5
		39						Alapítványok, közalapítványok támogatása
			1						Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása			50,0		50,0	50,0		50,0
			2						MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása			53,7		53,7	53,7		53,7
			3						Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz			2 995,0		2 995,0	4 121,8		4 121,8
		40						Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
			1						Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez			4 010,1		4 010,1	3 684,4		3 677,8
			2						Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz			350,0		350,0	351,3		350,0
		42						Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása				760,0		760,0	212,8
						Összesen:						260 468,3	31 948,0	228 520,3	294 593,2	36 801,9	263 575,4

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XIV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Belügyminisztérium igazgatása							25,5	5 119,8		3 455,6	5 525,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	3 217,8			3 685,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781,2			1 073,1
					3						Dologi kiadások	965,5			2 109,6
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	146,1			429,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	34,7			1 555,9
					7						Felújítások				1,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				876,1
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat								4 055,8		157,9	4 435,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	2 785,0			3 098,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730,1			840,0
					3						Dologi kiadások	509,8			519,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	30,9			112,0
					7						Felújítások				3,8
4						Terrorelhárítási Központ							123,0	12 332,8		1 099,2	13 407,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	7 218,8			8 031,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971,2			2 171,5
					3						Dologi kiadások	1 957,4			2 414,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	908,4			1 241,3
					7						Felújítások	400,0			133,6
5						Büntetés-végrehajtás							2 715,6	54 200,0		8 781,1	74 777,1
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	27 148,9			30 219,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 152,2			7 801,9
					3						Dologi kiadások	18 644,5			21 886,7
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7			10,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			13 632,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	4 694,6			3 428,0
					7						Felújítások	157,7			369,9
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	113,0			265,6
6						Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság							22,2	661,7		57,3	931,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	448,0			440,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,9			120,2
					3						Dologi kiadások	121,0			211,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				32,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások				139,0
					7						Felújítások				9,1
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				14,6
7						Rendőrség							5 301,6	254 444,3		74 598,9	286 391,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	166 899,4			193 724,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 368,0			51 468,2
					3						Dologi kiadások	42 044,4			48 902,6
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				197,6
					5						Egyéb működési célú kiadások	811,2			15 974,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	5 233,0			24 128,0
					7						Felújítások	284,9			7 199,4
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	105,0			1 182,9
8						Alkotmányvédelmi Hivatal							47,4	6 977,9		58,3	7 604,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	4 822,2			4 986,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313,3			1 333,7
					3						Dologi kiadások	814,0			1 172,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,3			13,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	55,5			356,4
					7						Felújítások				42,9
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	20,0			24,0
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat							170,6	17 654,5		1 614,3	19 720,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	10 135,5			10 448,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 635,4			2 793,7
					3						Dologi kiadások	2 304,9			3 839,7
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,4			5,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	2 705,0			3 495,8
					7						Felújítások				76,7
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	43,9			76,1
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								194,7		902,8	165,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	88,4			120,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,4			31,3
					3						Dologi kiadások	61,3			84,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	19,6			1 027,0
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				55,0
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság							2 633,2	52 812,6		6 367,2	63 140,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	36 923,6			41 099,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 175,4			10 867,5
					3						Dologi kiadások	4 997,5			12 650,9
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				37,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	18,4			243,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	3 706,2			3 762,2
					7						Felújítások	606,7			1 029,3
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,0			209,8
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal							104,4	8 906,6		1 201,4	16 120,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	3 491,8			4 065,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934,4			1 160,0
					3						Dologi kiadások	3 600,0			4 043,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	103,7			132,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	675,9			1 340,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	205,2			1 676,1
					7						Felújítások				225,0
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				225,2
15						BM Nemzetközi Oktatási Központ							414,5	532,8		475,7	703,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	309,6			336,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83,7			95,3
					3						Dologi kiadások	525,6			555,9
					5						Egyéb működési célú kiadások	15,4			93,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	5,0			18,1
					7						Felújítások	8,0			41,7
17						Vízügyi Igazgatóságok							2 940,7	20 056,0		135 223,1	24 675,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	9 378,6			24 767,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 553,5			5 177,2
					3						Dologi kiadások	10 257,8			35 086,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				925,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	806,8			103 316,0
					7						Felújítások				105,2
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				228,7
18						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala							9 423,6	20 670,3		17 154,6	22 277,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	3 026,7			3 504,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750,1			991,6
					3						Dologi kiadások	23 204,9			26 988,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				28,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	3 025,6			5 235,6
					7						Felújítások	86,6			167,5
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				60,7
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Ágazati célfeladatok
		2						Energia-racionalizálás				100,3	100,3		118,5	124,0
		27						Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások				1 043,0	410,0	633,0	1 389,1	1 036,1	578,8
		31						Területrendezési feladatok							0,3
		34						Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok							1,2	5,4
		48						Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai								7,8
		49						Vízkárelhárítási művek fenntartása								6,0
		50						Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás				260,0		260,0	3 860,1	531,4	2 056,5
		51						Vízügyi feladatok támogatása							1 494,9	24,3
		56						Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások				18 743,2		18 743,2	22 710,1	275,2	28 022,6
		57						Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő				7,5		7,5	7,5
		58						Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése				7,5		7,5	15,0
		59						Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása				20,5		20,5	41,0
		60						Ivóvíz-minőség javító program				41,1		41,1	89,7
	2						Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
		2						Társadalmi önszerveződések támogatása
			3						Országos Polgárőr Szövetség			1 050,0		1 050,0	1 061,9	11,9	1 050,0
			5						Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása			500,0		500,0		0,1
			11						Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása			172,0		172,0	172,0		172,0
	8						Közösségi programok								0,6
	9						Szolidaritási programok
		1						Európai Menekültügyi Alap				143,5	109,8	33,7	267,8	145,4	33,7
		2						Integrációs Alap				201,8	154,7	47,1	319,7	127,7	47,1
		3						Visszatérési Alap				269,9	207,2	62,7	497,2	229,0	62,7
		4						Külső Határok Alap				2 144,5	1 906,9	237,6	4 261,4	1 852,7	1 358,9
		5						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek				242,9	242,9		76,8	65,9
		6						Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék				10,0		10,0	20,1		10,0
	10						Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása					1 963,0		1 963,0	1 963,2	0,2	1 963,0
	11						Duna Művész Együttesek támogatása					300,0		300,0	300,0		300,0
	18						Magyar Rendvédelmi Kar					50,0		50,0	50,0		50,0
	19						A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása					700,0		700,0	115,3	1,2	306,5
	20						Belügyi Alapok
		1						Belső Biztonsági Alap				1 822,0	1 722,0	100,0			100,0
		2						Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap				1 025,3	925,3	100,0			100,0
		3						Belügyi Alapok technikai költségkerete				75,0	25,0	50,0
	21						Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások					1 000,0		1 000,0	27 621,7		36 063,6
22						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
	2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
		1						Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése				4 000,0			4 000,0
						1-22. cím összesen:						518 435,1	29 726,4	484 708,7	840 597,7	255 591,7	612 152,5
21						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			300,0
						21. cím összesen:						55,0			300,0
						Összesen:						518 490,1	29 726,4	484 708,7	840 897,7	255 591,7	612 152,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XV. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása							9 261,5	9 686,6		25 835,2	11 961,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	11 579,6			13 677,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 586,8			3 978,8
					3						Dologi kiadások	3 095,9			16 748,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	32,3			2 174,1
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	612,4			5 450,2
					7						Felújítások	2,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	38,3			32,4
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal							1 700,0	360,0		2 540,4	378,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	1 136,5			1 087,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303,4			301,9
					3						Dologi kiadások	501,1			518,4
					5						Egyéb működési célú kiadások	2,0			217,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	70,0			100,7
					7						Felújítások	47,0			13,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				6,0
5						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság							4 620,4	7 879,9		10 517,2	9 149,4
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	2 129,5			2 237,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617,0			653,5
					3						Dologi kiadások	8 976,1			11 288,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	5,0			162,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	622,7			2 082,5
					7						Felújítások	150,0			323,8
6						Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal							786,4	493,9		2 557,7	1 123,4
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	567,7			675,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112,9			179,1
					3						Dologi kiadások	449,7			907,8
					5						Egyéb működési célú kiadások				56,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	150,0			9,2
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				214,3
7						Szakképzési Centrumok										10 551,9	55 488,3
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások				33 663,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 944,1
					3						Dologi kiadások				6 674,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				989,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások				426,7
					7						Felújítások				119,6
8						Magyar Államkincstár							9 628,9	19 243,9		33 730,5	18 085,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	15 286,4			15 800,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 650,2			4 646,0
					3						Dologi kiadások	5 586,0			28 007,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,5			401,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	2 941,2			3 026,5
					7						Felújítások	383,7			221,1
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	21,8			42,3
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság							427,8	729,8		1 498,1	730,4
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	719,6			1 058,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208,6			319,9
					3						Dologi kiadások	220,5			729,7
					5						Egyéb működési célú kiadások				13,6
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	8,9			39,9
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2						Ágazati célelőirányzatok
		4						Magyar találmányok külföldi bejelentése							0,2	0,1
		5						Kárrendezési célelőirányzat
			1						Függő kár kifizetés			410,0		410,0	482,5		410,0
			2						Járadék kifizetés			3 550,0		3 550,0	3 422,5		3 550,0
			3						Tőkésítésre kifizetés			40,0		40,0	26,4		40,0
		7						Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez				4,3		4,3	2,7		4,3
		8						Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				302,5		302,5	350,6	8,8	302,5
		9						ClusterCOOP program támogatása							42,5
		10						ÁKK Zrt. osztalék befizetés							6,8
		11						Munkavédelmi célú támogatás								10,8
		12						Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok									555,0
		13						Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások								9 164,8
	3						Turisztikai feladatok
		1						Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése							400,1	1,9
		2						Agrármarketing célelőirányzat				1 855,9		1 855,9	1 752,9	300,0	1 855,9
		3						Turisztikai célelőirányzat				4 929,0		4 929,0	5 751,4	94,1	5 416,4
	4						Területfejlesztési feladatok
		1						Területfejlesztéssel összefüggő feladatok				475,4		475,4	3 037,9	104,9	2 678,2
		2						Decentralizált területfejlesztési programok							139,2	133,3
		4						Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok							0,6	1,7
	5						Belgazdasági feladatok
		1						Gazdasági Zöldítési Rendszer				4 886,3		4 886,3	4 206,2		6 514,8
		2						NER300 projekt megvalósítása				2 356,8	2 356,8		2 390,1	2 390,1
		3						Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása				153,0		153,0	221,0		153,0
		4						Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján				4,2		4,2	30,3		34,2
		5						Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok				58,4		58,4	83,5		58,4
		6						MKIK támogatása				50,0		50,0	22,0		50,0
		7						Nemzetgazdasági támogatások				3 000,0		3 000,0			3 000,0
		8						Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok							2,7
		9						Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése							102,6
	7						Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1						Magán és egyéb jogi személyek kártérítése				34,0		34,0	16,1		30,0
		2						Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok				520,6		520,6	555,0		556,6
		3						Szervezetátalakítási alap				793,3		793,3	6 694,1
		4						Nemzetgazdasági programok							646,5	2,0	285,0
		7						Fejezeti általános tartalék				518,1		518,1
	8						Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
		1						Duna Transznacionális Együttműködési Program				694,4	341,1	353,3	327,0	11,1	353,3
		2						Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020				114,5		114,5	35,9	13,6	114,5
		3						INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program				62,1		62,1	25,2	1,5	62,1
		4						INTERACT III Interregionális Együttműködési Program				22,8		22,8	22,7	12,8	22,8
	48						Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása								7 702,9
26						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
	1						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
		1						ÁKK osztalék befizetése								69,1
	2						Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
		1						Tőkeemelések							1 782,0
						1-26. cím összesen:						89 654,7	29 122,9	60 531,8	208 502,9	99 551,6	122 963,9
						Összesen:						89 654,7	29 122,9	60 531,8	208 502,9	99 551,6	122 963,9

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XVI. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása							2 951,1	124 667,2		5 455,2	154 671,1
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	71 010,1			91 790,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 147,4			25 070,6
					3						Dologi kiadások	33 360,8			36 527,4
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	59,8			991,8
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	2 295,4			1 840,9
					7						Felújítások	1 500,0			588,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	244,8			1 043,8
2						Bűnügyi Főigazgatóság							23,8	8 166,7		76,9	10 223,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	5 252,7			6 764,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381,7			1 832,4
					3						Dologi kiadások	1 396,0			1 607,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				627,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	160,1			253,9
					7						Felújítások				134,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				46,8
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet							257,2	2 220,4		289,5	2 834,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	1 294,0			1 702,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359,4			512,3
					3						Dologi kiadások	730,4			732,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,1			283,9
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	68,7			105,8
					7						Felújítások	25,0			49,9
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				9,4
						Összesen:						138 286,4	3 232,1	135 054,3	172 522,2	5 821,6	167 729,4

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop.	Jog- cím szám	Elő- ir. csop.	Kie- melt előir.	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop.	Jog- cím név	Elő- ir. csop.	XVII. FEJEZET	2015. évi törvényi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés
		szám		szám	szám			név		név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása							11 498,9	6 492,3		10 243,5	6 706,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	7 032,1			7 210,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 898,7			2 135,5
					3						Dologi kiadások	9 049,4			3 767,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				1,5
					5						Egyéb működési célú kiadások				373,5
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások				1 210,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	11,0			54,3
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet							913,3	1 628,8		10 377,4	1 787,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	391,5			1 073,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100,5			353,4
					3						Dologi kiadások	2 048,1			2 528,5
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,7			30,2
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	1,3			8 596,8
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				17,2
4						Országos Atomenergia Hivatal							2 405,6	392,6		2 553,2	1 649,1
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	832,5			939,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224,8			252,7
					3						Dologi kiadások	1 024,1			978,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	678,3			990,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	38,5			130,8
					7						Felújítások				3,4
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				146,0
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal							2 467,7			2 598,8	1,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	760,7			499,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197,3			142,5
					3						Dologi kiadások	596,1			1 015,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	909,3			1 448,7
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	4,3			1,7
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások				1,5
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság							31 098,4			33 754,6	129,7
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	3 047,9			2 995,1
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761,0			783,2
					3						Dologi kiadások	5 304,1			5 853,3
					4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,3			0,3
					5						Egyéb működési célú kiadások	21 230,0			21 910,3
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	645,1			678,0
					7						Felújítások	100,0			84,2
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,0			2,0
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ							819,0	2 629,4		5 475,5	2 686,2
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	967,4			949,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253,9			247,8
					3						Dologi kiadások	1 941,1			4 531,2
					5						Egyéb működési célú kiadások	191,6			2 839,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					6						Beruházások	90,4			1 652,9
					7						Felújítások				490,4
					8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,0
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet								488,3		3,0	488,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	263,4			260,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,8			72,2
					3						Dologi kiadások	133,6			131,4