5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | 27 965,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 187,1 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 508 332,7 | 982,9 | 676 494,3 | 55 329,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 221 344,9 | 227 940,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 655,0 | 63 576,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219 396,4 | 304 448,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,7 | 440,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 590,6 | 1 027,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 977,4 | 122 704,3 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 245,7 | 16 912,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48,9 | 384,1 | |||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 4 711,3 | 13 724,3 | 7 172,4 | 16 202,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 325,2 | 8 481,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 271,4 | 2 300,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 697,8 | 7 346,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | 513,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 998,2 | 1 938,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 136,9 | 363,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 88,9 | ||||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 5 840,0 | 10 672,1 | 7 229,8 | 11 707,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 604,8 | 7 486,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 034,5 | 2 033,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 998,9 | 8 473,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | 21,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 773,4 | 1 227,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | 117,6 | |||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 32 727,7 | 633,0 | 38 594,2 | 1 020,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 023,3 | 20 243,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 593,6 | 5 838,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 493,8 | 7 523,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 250,0 | 4 700,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 386,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 29,2 | ||||||||||||||||
15 | Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ | 70,8 | 594,3 | 162,6 | 626,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | 240,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,5 | 66,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 287,6 | 531,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | 114,0 | |||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 2 958,1 | 13 316,6 | 9 781,5 | 13 425,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 299,0 | 4 959,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 134,9 | 1 388,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 403,5 | 13 808,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | 386,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 116,2 | 3 338,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 35,3 | 486,1 | |||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 12 130,5 | 1 643,3 | 13 021,6 | 1 767,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 234,6 | 4 083,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 073,9 | 1 132,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 915,3 | 7 546,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 480,0 | 713,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 70,0 | 627,6 | |||||||||||||||
18 | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 12 000,0 | 532 716,1 | 80 820,3 | 518 377,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 386 868,7 | 403 060,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 415,3 | 114 435,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53 432,1 | 60 086,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 979,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 558,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18 242,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 315,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 638,7 | ||||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 26,0 | 989,1 | 2 578,4 | 1 891,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 630,4 | 1 493,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167,6 | 334,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 217,1 | 631,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 133,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 180,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 48,2 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 10,0 | 19,6 | |||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 16 946,8 | 16 946,8 | 16 882,4 | 492,2 | 16 802,6 | ||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 168 235,6 | 168 235,6 | 196 383,6 | 1 651,3 | 196 544,0 | ||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás | 1 992,1 | 1 992,1 | 3 878,2 | 3 880,1 | |||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 694,7 | 4,8 | 3 973,5 | ||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 418,6 | 418,6 | 330,9 | 0,6 | 452,5 | ||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | 458,0 | 458,0 | |||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 9 850,0 | 9 850,0 | 456,9 | 0,1 | 456,9 | ||||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 9 194,1 | 9 194,1 | 85,9 | 48,0 | |||||||||||||
5 | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja | 41,8 | 4,9 | 36,5 | ||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 71,7 | 71,7 | 218,9 | 25,4 | 151,2 | ||||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 816,2 | 2 816,2 | 2 566,4 | 31,5 | 2 466,2 | ||||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | 1 054,7 | 440,0 | |||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 65,1 | 6,0 | |||||||||||||||
11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | 400,0 | 330,7 | 0,7 | 400,0 | ||||||||||||
12 | Erzsébet program támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 200,0 | 4 474,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 500,0 | 500,0 | 497,8 | 497,8 | |||||||||||||
2 | Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása | 476,0 | ||||||||||||||||
15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1,4 | 133,2 | |||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 351,4 | 351,4 | 265,3 | 9,4 | 291,5 | ||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 42,6 | 42,6 | 2,6 | 4,0 | 42,6 | ||||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 1 227,6 | 1 227,6 | 351,6 | 42,3 | 1 213,2 | ||||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 281,6 | 281,6 | 376,3 | 2,3 | 302,6 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | 10,2 | 6,0 | 29,9 | ||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 27,4 | 5,1 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 155,8 | 155,8 | 403,4 | 461,9 | |||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 300,7 | 300,7 | 304,3 | 299,8 | |||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 10,4 | 10,4 | 26,9 | 0,1 | 40,4 | ||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | |||||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 12,3 | 12,3 | 14,5 | 14,5 | |||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 127,1 | 81,3 | |||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 69,8 | 69,8 | 8 575,8 | 8 630,6 | |||||||||||||
2 | A KOGART támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 368,8 | |||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 400,0 | 400,0 | 177,2 | ||||||||||||||
18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
20 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 704,0 | 704,0 | 695,7 | 243,0 | |||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | |||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 262,1 | 262,1 | 231,3 | 0,8 | 232,9 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 583,8 | 583,8 | 480,9 | 8,4 | 628,5 | ||||||||||||
6 | „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása | 1,6 | ||||||||||||||||
8 | PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 0,2 | ||||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 293,9 | 1 293,9 | 679,5 | 56,4 | 1 054,4 | ||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 386,2 | 1 386,2 | 1 422,9 | 44,0 | 1 380,7 | ||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 79,2 | 79,2 | |||||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 471,3 | 1 555,0 | |||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 529,2 | 1 529,2 | 1 729,2 | 1 729,2 | |||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | |||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 355,0 | 355,0 | 402,1 | 12,5 | 272,5 | ||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 28,7 | 28,7 | 84,1 | 5,5 | 84,7 | ||||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 65,0 | 65,0 | 75,6 | 4,8 | 65,0 | ||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 170,4 | 170,4 | 470,4 | 300,0 | 297,4 | ||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 42,9 | 42,9 | 148,1 | 11,8 | 52,9 | ||||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | 23,1 | 0,7 | 51,6 | ||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 1 113,0 | 1 113,0 | 479,9 | 42,2 | 568,8 | ||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | 116,1 | 1,7 | 172,6 | ||||||||||||
8 | Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 25,0 | 25,0 | 306,5 | 306,5 | |||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 589,8 | 6,0 | 1 536,0 | ||||||||||||
3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 0,4 | ||||||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 900,0 | 900,0 | 436,6 | 7,9 | 896,1 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 690,0 | 690,0 | 528,8 | 1,1 | 687,0 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 115,0 | 115,0 | 175,2 | 1,6 | 99,6 | ||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 77 772,1 | 77 772,1 | 79 651,3 | 943,9 | 78 482,2 | ||||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 5 808,7 | 5 808,7 | 5 772,1 | 18,7 | 5 793,8 | ||||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 528,9 | 528,9 | 553,0 | 30,6 | 528,9 | ||||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 3 154,5 | 3 154,5 | 4 541,7 | 91,5 | 4 571,7 | ||||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 1,4 | |||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | |||||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 165,6 | 165,6 | 170,7 | 2,2 | 164,8 | ||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 112,6 | 112,6 | 155,8 | 0,2 | 112,1 | ||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 509,6 | 509,6 | 535,3 | 1,1 | 507,4 | ||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 450,9 | 450,9 | 479,2 | 2,6 | 459,9 | ||||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 190,0 | 190,0 | 192,0 | 0,5 | 190,0 | ||||||||||||
21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
6 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. | |||||||||||||||||
2 | Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) | 106,5 | ||||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 201,6 | 201,6 | 5 358,4 | 2 825,6 | 1 303,9 | ||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2 087,2 | 2 087,2 | 2 087,2 | 4,3 | 2 087,2 | ||||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 535,1 | 535,1 | 487,1 | 556,6 | |||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 370,0 | 370,0 | 0,9 | 1,0 | |||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 3 926,7 | 3 926,7 | 2 487,8 | 1 917,1 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása | 5 510,2 | 5 510,2 | 2 189,3 | 2 327,5 | |||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 672,1 | 672,1 | 2 054,2 | 30,8 | 1 769,6 | ||||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 1 704,8 | 1 704,8 | 2 213,7 | 200,0 | 2 201,3 | ||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 010,0 | 2 010,0 | 2 497,6 | 1,5 | 2 490,0 | ||||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 645,8 | 2 645,8 | 2 687,8 | 42,0 | 2 645,8 | ||||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | |||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 994,7 | 1 994,7 | 2 413,2 | 335,5 | 1 994,7 | ||||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 327,0 | 327,0 | 327,2 | 0,2 | 327,0 | ||||||||||||
9 | Speciális világjátékok támogatása | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | |||||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 376,0 | 376,0 | 350,0 | 0,1 | 376,0 | ||||||||||||
11 | Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása | 889,0 | 889,0 | |||||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 140,2 | 140,2 | 216,9 | 140,2 | |||||||||||||
9 | Sportegészségügyi ellátás támogatása | 131,4 | 131,4 | 0,6 | ||||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 477,4 | 477,4 | 598,7 | 144,6 | 509,4 | ||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 410,7 | 410,7 | 467,4 | 460,7 | |||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 22,0 | 22,0 | 20,5 | 2,0 | 22,0 | ||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 32,7 | 32,7 | 37,5 | 32,7 | |||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 12 479,4 | 12 479,4 | 12 341,8 | 99,7 | 12 581,4 | ||||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 656,9 | ||||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 661,1 | 661,1 | 2 775,1 | 0,1 | 1 257,3 | ||||||||||||
3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 1 624,5 | 1 624,5 | 1 624,5 | 1 624,5 | |||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 266,2 | 266,2 | 352,2 | 8,2 | 266,2 | ||||||||||||
18 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 4 020,6 | 4 020,6 | 3 649,0 | 4 020,6 | |||||||||||||
19 | A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 6 146,5 | 6 146,5 | 1 585,8 | ||||||||||||||
23 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása | 15,7 | ||||||||||||||||
28 | Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
36 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 3 997,5 | 3 997,5 | 2 174,5 | 960,0 | 4 043,5 | ||||||||||||
37 | Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása | 400,0 | 400,0 | 40,6 | 400,0 | |||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||
10 | Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások | 1,1 | 2,1 | |||||||||||||||
15 | MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása | 3 041,4 | ||||||||||||||||
19 | Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése | 950,0 | 950,0 | 1 370,0 | 950,0 | |||||||||||||
22 | Óvodai férőhelybővítés pályázat | 427,1 | 539,2 | |||||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | |||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | |||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 250,0 | 250,0 | 246,7 | 0,9 | 247,2 | ||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 1 196,8 | 1 196,8 | 1 135,5 | 5,8 | 1 145,4 | ||||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 44,0 | 44,0 | 45,5 | 64,0 | |||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 8 095,3 | 8 095,3 | 9 421,6 | 560,6 | 8 928,1 | ||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 0,6 | 252,2 | ||||||||||||
2 | Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása | 134,7 | 134,7 | 256,8 | 53,2 | 203,9 | ||||||||||||
4 | Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása | 531,1 | 531,1 | 943,1 | 614,7 | |||||||||||||
5 | Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása | 0,8 | ||||||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 97,3 | 97,3 | 116,7 | 1,1 | 116,2 | ||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 396,0 | 396,0 | 508,6 | 396,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,4 | 30,0 | ||||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 51,3 | 51,3 | 53,0 | 59,3 | |||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | |||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
7 | Rákbetegek Országos Szövetsége | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | 149,5 | 149,5 | 103,6 | 1,1 | 150,8 | ||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 143,3 | 143,3 | 142,7 | 142,7 | |||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 181,8 | 181,8 | 181,0 | 181,0 | |||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 176,4 | 176,4 | 175,6 | 175,6 | |||||||||||||
9 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 181,8 | 181,8 | 181,0 | 181,0 | |||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 55,1 | 55,1 | 54,9 | 54,9 | |||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 57,0 | 57,0 | 56,7 | 56,7 | |||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 616,7 | 616,7 | 615,1 | 615,1 | |||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 60,0 | 60,0 | 59,7 | 59,7 | |||||||||||||
24 | Kézenfogva Alapítvány | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
25 | Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
26 | Afázia Egyesület | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
27 | Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 372,2 | 372,2 | 372,2 | 372,2 | |||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 100,0 | 100,0 | 398,7 | 9,3 | |||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 2 074,4 | 2 074,4 | 2 144,4 | 83,5 | 2 065,3 | ||||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 360,0 | 360,0 | 805,5 | 44,7 | 620,0 | ||||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 31 333,5 | 31 333,5 | 35 110,9 | 1 368,0 | 30 945,0 | ||||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 26,3 | 26,3 | 1 221,6 | 63,4 | 1 398,8 | ||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 10 350,0 | 10 350,0 | 11 531,5 | 10 890,0 | |||||||||||||
51 | Fejezeti általános tartalék | 1 192,4 | 1 192,4 | 21,3 | 0,3 | |||||||||||||
52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 1 745,9 | 121,0 | 1 700,0 | ||||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 5 406,0 | 5 406,0 | 4 563,0 | 51,4 | 5 081,6 | ||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 2 846,0 | 2 846,0 | 2 840,4 | 18,7 | 2 846,0 | ||||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | |||||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 8 900,0 | 8 900,0 | 9 818,1 | 8 900,0 | |||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 17 650,0 | 17 650,0 | 17 780,1 | 17 650,0 | |||||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||
4 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350,0 | 1 350,0 | 2 510,7 | 5,9 | 1 350,0 | ||||||||||||
9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 650,0 | 650,0 | 16 400,1 | 2 346,6 | 11 241,7 | ||||||||||||
10 | Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése | 2 000,0 | 2 000,0 | 685,5 | 2 000,0 | |||||||||||||
11 | A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése | 1 147,0 | 1 147,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | |||||||||||||
12 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 121,2 | 121,2 | 127,9 | 109,2 | |||||||||||||
13 | Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
14 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 718,1 | 1 720,0 | |||||||||||||
16 | A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | |||||||||||||
17 | A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||
18 | A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója | 293,6 | 293,6 | 293,6 | 293,6 | |||||||||||||
19 | A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
20 | A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |||||||||||||
21 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 200,0 | 200,0 | 166,4 | 194,0 | |||||||||||||
22 | Reformáció Emlékév programjainak támogatása | 328,2 | 470,0 | |||||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 639,4 | 639,4 | 890,3 | 7,8 | 661,2 | ||||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 256,9 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat és Média | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat és Média | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat és Média | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | |||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | |||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |||||||||||||
14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
4 | Roma kultúra támogatása | 52,8 | 52,8 | 1 015,8 | 1,9 | 51,1 | ||||||||||||
5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 440,9 | 440,9 | 404,9 | 8,4 | 756,0 | ||||||||||||
6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 30,0 | 30,0 | 40,4 | 34,0 | 29,8 | ||||||||||||
7 | Roma ösztöndíj programok | 659,5 | 659,5 | 537,8 | 240,2 | 277,0 | ||||||||||||
9 | Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések | 301,1 | 11,5 | |||||||||||||||
60 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 441,2 | 441,2 | 276,0 | 439,2 | |||||||||||||
61 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 16,5 | 33,5 | |||||||||||||||
62 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6,2 | 12,3 | |||||||||||||||
1-20. cím összesen: | 2 240 194,5 | 910 152,3 | 1 330 042,2 | 2 836 624,7 | 1 371 847,6 | 1 453 663,4 | ||||||||||||
21 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 326 950,0 | 322 986,8 | 570,2 | ||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 197,0 | 5 570,7 | 0,4 | ||||||||||||||
3 | Gyermekgondozási segély | 62 193,2 | 62 163,3 | 70,5 | ||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 12 929,7 | 11 910,1 | 20,0 | ||||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 1 574,8 | 2 299,7 | 2,2 | ||||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 5 638,5 | 5 478,7 | |||||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 6 078,9 | 5 223,0 | |||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 847,3 | 1 771,6 | 291,3 | ||||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | |||||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 80 921,0 | 80 408,4 | |||||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 53 478,0 | 56 164,9 | 168,2 | ||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 9 188,2 | 8 832,4 | |||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 2 431,2 | 2 279,7 | |||||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 33 877,4 | 33 593,1 | 44,9 | ||||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 14 640,7 | 15 037,3 | 82,2 | ||||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 3 217,1 | 3 270,8 | |||||||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 46,7 | 44,8 | |||||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 368,1 | 365,1 | 1,1 | ||||||||||||||
8 | Járási szociális feladatok ellátása | 61 895,9 | 67 160,3 | 23,7 | ||||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 18 331,5 | 17 060,7 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 720,0 | 1 720,0 | |||||||||||||||
21. cím összesen: | 707 925,2 | 708 741,4 | 1 274,7 | |||||||||||||||
22 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 352,8 | 2 333,4 | |||||||||||||||
26 | Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása | 250,0 | ||||||||||||||||
27 | Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel | 1,0 | ||||||||||||||||
22-27. cím összesen: | 2 602,8 | 1,0 | 2 333,4 | |||||||||||||||
28 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek | 2,0 | 725,0 | |||||||||||||||
2 | Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek | 2,0 | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 2 950 725,5 | 910 157,3 | 1 330 042,2 | 3 547 699,5 | 1 373 848,6 | 1 453 663,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 101,5 | 683,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,4 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 439,7 | 2 018,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218,3 | 149,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59,3 | 41,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,1 | 588,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | 19,2 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 500,0 | 500,0 | 164,1 | 141,7 | 25,0 | ||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 531,9 | 3 785,8 | |||||||||||||
3 | Konzultációk kiadásai | 600,0 | 600,0 | 622,9 | 3,6 | 2 200,0 | ||||||||||||
4 | A Magyar Foundation of North America támogatása | 612,4 | 612,4 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti általános tartalék | 10,2 | ||||||||||||||||
1-20. cím összesen: | 2 629,7 | 2 629,7 | 3 862,1 | 246,8 | 9 335,4 | |||||||||||||
Összesen: | 2 629,7 | 2 629,7 | 3 862,1 | 246,8 | 9 335,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 49,6 | 2 108,5 | 366,0 | 2 265,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 064,2 | 1 223,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 295,4 | 368,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 638,5 | 614,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 33,0 | 169,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 127,0 | 148,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | OECD ROK | 167,0 | 29,2 | 137,8 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | |||||||||||||
Összesen: | 2 370,9 | 78,8 | 2 292,1 | 2 573,7 | 366,0 | 2 311,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXI. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 986,1 | 8 262,2 | 1 597,1 | 8 314,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 058,4 | 5 135,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 425,9 | 1 439,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 033,9 | 2 106,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,3 | 14,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 654,6 | 715,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,0 | 198,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35,2 | 29,1 | |||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 6,4 | 180,2 | 19,1 | 205,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 122,4 | 130,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,2 | 34,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | 50,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,8 | ||||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 44,7 | 123,5 | 110,6 | 124,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,4 | 113,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,0 | 30,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,9 | 35,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 24,9 | 34,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,6 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 483,4 | 483,4 | 480,5 | 483,4 | |||||||||||||
Összesen: | 10 086,5 | 1 037,2 | 9 049,3 | 10 556,6 | 1 726,8 | 9 127,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok | 39,2 | 8 384,5 | 170,7 | 8 707,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 501,7 | 6 315,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669,6 | 1 736,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,4 | 442,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,0 | 37,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | 1,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,0 | 89,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,0 | 19,4 | |||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | |||||||||||||||||
1 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 230,7 | 547,9 | 292,7 | 674,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 406,1 | 420,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104,4 | 117,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,1 | 284,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,0 | 147,7 |