| 1 | Költségvetési támogatás | 79 785,0 | 31 023,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak | 52 884,9 | 52 884,9 | ||||||||||||
| 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 12 157,5 | 59 245,8 | ||||||||||||
| 3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 4 724,4 | 4 136,6 | ||||||||||||
| 4 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||
| 5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 7 686,0 | 7 686,0 | ||||||||||||
| 6 | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 207 012,5 | 8 211 143,8 | 1 147 269,5 | 8 616 989,9 | |||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 12 500,0 | 13 709,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 70,0 | 1 002,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 21 998,8 | 19 744,7 | |||||||||||||||
| 2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 82,9 | 85,1 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 19,0 | 613,4 | |||||||||||||||
| 6 | Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek | 896,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb bérleti díj | 554,4 | 1 574,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 2 451,0 | 2 756,6 | |||||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 2 533,0 | 2 412,5 | |||||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 31 107,0 | 36 860,4 | |||||||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 233,8 | 4 262,5 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 229,5 | 447,8 | |||||||||||||||
| 3 | Bányakoncessziós díj | 2 500,0 | 2 864,8 | |||||||||||||||
| 4 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 940,0 | 1 072,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek | 133 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Vegyes bevételek | 5 900,0 | 7 613,5 | |||||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 25 500,0 | 24 697,7 | |||||||||||||||
| 2 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 16 121,4 | 31 982,4 | |||||||||||||||
| 4 | A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai | 30 522,7 | 25 751,1 | |||||||||||||||
| 5 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | 1 800,0 | 63,6 | |||||||||||||||
| 6 | A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása | 1 389,9 | 178,6 | |||||||||||||||
| 7 | Dagály Strandfürdő felújítása | 203,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök vásárlása | 1 500,0 | 171,6 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 11 000,0 | 81 463,3 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 5 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||
| 7 | Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása | 4 650,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 1 500,0 | 28,7 | |||||||||||||||
| 9 | A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése | 1 593,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 4 500,0 | 3 915,1 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 2 500,0 | 2 275,2 | |||||||||||||||
| 3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 500,0 | 1 735,4 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 16 200,0 | 16 965,0 | |||||||||||||||
| 2 | A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása | 5 100,0 | 5 100,0 | |||||||||||||||
| 3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 10 500,0 | 10 355,2 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 850,0 | 51,8 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 7,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 1 450,0 | 1 092,6 | |||||||||||||||
| 4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 500,0 | 191,8 | |||||||||||||||
| 2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 500,0 | 2 007,7 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek | 40,0 | 39,4 | |||||||||||||||
| 3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 200,0 | 7 211,0 | |||||||||||||||
| 4 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 9 407,2 | 9 532,4 | |||||||||||||||
| 5 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 1 500,0 | 1 499,4 | |||||||||||||||
| 7 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 1 900,0 | 2 330,0 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 8 500,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 875,1 | 630,0 | |||||||||||||||
| 8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 15 018,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 172 419,3 | 218 119,4 | 250 492,7 | 95 916,3 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 1 450,0 | 100 938,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 10 000,0 | 6 702,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 300,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 2 500,0 | 2 410,5 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 9 900,0 | 10 021,4 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 517,0 | 465,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 760,0 | 1 896,6 | |||||||||||||||
| 3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 800,0 | 752,0 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, díjak | 450,0 | 145,8 | |||||||||||||||
| 3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 308,7 | 2 202,4 | |||||||||||||||
| 5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 33,0 | 266,9 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 950,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 18 968,7 | 11 760,0 | 18 910,9 | 108 241,0 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 44 525,0 | 51 877,5 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 6 069,7 | 3 899,3 | |||||||||||||||
| 3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
| 4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 576,4 | 2 576,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 8 037,7 | 7 828,0 | |||||||||||||||
| 7 | Fejezeti stabilitási tartalék | 624,5 | 624,5 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 70 600,0 | 65 596,9 | |||||||||||||||
| 20 | Egyéb bevételek | 1 165,6 | 2 392,3 | |||||||||||||||
| 23 | Költségvetési támogatás | 7 686,0 | 7 686,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 78 833,3 | 79 451,6 | 83 805,7 | 75 675,2 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 16 172,0 | 27 503,9 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 16 819,0 | 27 872,0 | |||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési ellátások | 47 000,0 | 53 454,1 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 4 950,0 | 3 994,3 | |||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | 3 283,4 | 2 899,3 | |||||||||||||||
| 8 | Start-munkaprogram | 340 000,0 | 267 965,7 | |||||||||||||||
| 14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 54,5 | 79,5 | |||||||||||||||
| 3 | Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása | 3 808,7 | 3 808,7 | |||||||||||||||
| 4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 54 700,0 | 50 101,3 | |||||||||||||||
| 15 | Fejezeti stabilitási tartalék | 389,5 | 389,5 | |||||||||||||||
| 25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 51 700,0 | 46 365,0 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 1 000,0 | 1 839,5 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 1 000,0 | 1 745,6 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 800,0 | 2 169,2 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 59 996,1 | 70 327,6 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 424,6 | |||||||||||||||
| 35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 150 476,4 | 155 369,2 | |||||||||||||||
| 36 | Költségvetési támogatás | 79 785,0 | 31 023,3 | |||||||||||||||
| 38 | Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 68 100,0 | 68 605,5 | |||||||||||||||
| 39 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás | 52 884,9 | 52 884,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 487 177,1 | 466 742,4 | 438 068,3 | 430 754,4 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIV. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Költségvetési támogatás | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába | 7 432,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Működési kiadások | 1,0 | 22,8 | |||||||||||||||
| 4 | Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás | 7 432,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb kiadás | 22,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1,0 | 1,0 | 7 477,3 | 7 433,5 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 3 | Eseti támogatás | 12 157,5 | 59 245,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 3 751,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatás-nevelési támogatás | 4 820,0 | 4 285,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyarság Háza program támogatása | 216,0 | 239,0 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása | 4 126,3 | 4 126,3 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb támogatások | 2 071,1 | 53 282,2 | |||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 810,0 | 947,9 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti stabilitási tartalék | 114,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 12 157,5 | 12 157,5 | 62 888,0 | 62 997,5 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 2 875,4 | 2 675,4 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 849,5 | 649,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 2 140,0 | 2 140,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 33,9 | ||||||||||||||||
| 5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 559,3 | 5 559,3 | |||||||||||||||
| 6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 171,6 | 1 171,6 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | 143,9 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti stabilitási tartalék | 134,4 | 134,4 | |||||||||||||||
| 15 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 21 294,1 | 21 294,1 | |||||||||||||||
| 16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,7 | 3,2 | |||||||||||||||
| 18 | Költségvetési támogatás | 4 724,4 | 4 136,6 | |||||||||||||||
| 19 | Egyéb bevételek | 1 340,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 13 308,0 | 26 025,2 | 12 874,1 | 26 773,9 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 900,0 | 3 216,0 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 600,0 | 2 310,4 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 791,0 | 2 494,6 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 710,0 | 675,3 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 7,0 | 60,3 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 600,0 | 421,0 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 808,5 | 1 199,3 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 30,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 15,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 965,0 | 1 018,4 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb kiadás | 45,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 237,4 | 220,3 | |||||||||||||||
| 14 | Fejezeti stabilitási tartalék | 93,5 | 93,5 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevételek | 250,0 | 540,5 | |||||||||||||||
| 24 | Játékadó NKA-t megillető része | 9 900,0 | 9 353,1 | |||||||||||||||
| 26 | Kulturális adó | 100,0 | 171,6 | |||||||||||||||
| 27 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 600,0 | 2 204,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 9 757,4 | 10 850,0 | 11 829,9 | 12 269,7 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVIII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 4,9 | 3,9 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti stabilitási tartalék | 0,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Egyéb kiadások | 39,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 10,1 | 10,2 | 48,6 | 9,2 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 2 014 716,1 | 2 018 507,8 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 015 817,9 | 1 036 876,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 115,6 | 844,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 11 875,8 | 14 180,6 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 11 265,9 | 9 121,8 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 2 540,0 | 5 511,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
| 1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 473 190,2 | 2 477 827,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 195 496,4 | 205 316,4 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Árvaellátás | 34 402,4 | 32 565,8 | |||||||||||||||
| 2 | Özvegyi nyugellátás | 338 093,8 | 337 290,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 532,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 4 597,4 | 4 250,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 993,7 | 1 626,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,0 | 1,0 | 11,3 | ||||||||||||||
| 4 | Egyéb befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési befizetések | 4 560,1 | 4 560,1 | |||||||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 3 052 835,0 | 3 057 332,3 | 3 063 969,5 | 3 085 054,2 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 1 955,0 | 9 057,4 | 4 460,3 | 9 057,4 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 652,4 | 5 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 577,7 | 1 617,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 594,0 | 4 823,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | 69,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 181,1 | 559,7 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 11 012,4 | 1 955,0 | 9 057,4 | 12 773,3 | 4 460,3 | 9 057,4 | ||||||||||||
| Összesen: | 3 063 847,4 | 3 059 287,3 | 9 057,4 | 3 076 742,8 | 3 089 514,5 | 9 057,4 | ||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 521 849,1 | 535 297,4 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 677 394,7 | 698 957,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 28 772,4 | 29 882,8 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 307,2 | 349,1 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 19 235,4 | 22 946,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 150,0 | 216,3 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | 164 190,1 | 187 316,2 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 5 079,1 | 4 294,0 | |||||||||||||||
| 6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
| 6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 374 464,0 | 374 464,0 | |||||||||||||||
| 10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 35 103,6 | 35 103,6 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 525,0 | 549,7 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 5 200,0 | 6 405,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 320,8 | 2 619,4 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 7 000,0 | 17 805,3 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 51 000,0 | 53 767,7 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 180,0 | 5 689,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 150,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | 215,1 | |||||||||||||||
| 12 | Baleseti adó | 25 354,0 | 32 488,0 | |||||||||||||||
| 13 | Népegészségügyi termékadó | 26 772,6 | 29 229,5 | |||||||||||||||
| 14 | Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása | 11 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 45 916,2 | 49 661,6 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 65 166,9 | 75 992,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 552,7 | 4 145,0 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 8 221,9 | 8 990,5 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 449,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 808,5 | 801,5 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 331,2 | 8 191,3 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 116 304,0 | 128 950,3 | |||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 323 152,0 | 307 324,0 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 107 047,5 | 117 044,9 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 22 448,2 | 24 550,5 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 25 946,8 | 27 945,9 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 196,9 | 6 196,9 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 596,8 | 4 492,2 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 83 856,4 | 142 426,7 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 29 471,2 | 30 255,1 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 21 304,7 | 23 002,4 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 633 919,0 | 690 838,9 | |||||||||||||||
| 21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 12 401,3 | ||||||||||||||||
| 22 | Alapellátás megújításának II. üteme | 10 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 4 260,8 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 89,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 231 400,0 | 327 916,9 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 15 700,0 | 21 904,9 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 58 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 7 000,0 | 6 998,7 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 200,0 | 172,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 48 000,0 | 55 103,3 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 5 419,6 | 5 289,4 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 10 673,0 | 12 746,4 | |||||||||||||||
| 2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 234,0 | 239,7 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 224,0 | 197,4 | |||||||||||||||
| 5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 140,0 | 2 015,6 | |||||||||||||||
| 8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 3 800,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 477,2 | 1 765,6 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 2 946,4 | 2 847,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 762,0 | 1 375,6 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 10,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||||
| 8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | 4 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 12,0 | 15,0 | 15,7 | 14,0 | |||||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 1 954 861,5 | 1 963 265,0 | 2 125 470,5 | 2 043 098,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 424,6 | 8 420,2 | 979,5 | 7 511,1 | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 033,0 | 4 582,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 269,2 | 1 326,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 150,9 | 1 749,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 215,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 6 | Beruházások | 216,7 | 238,3 | |||||||||||||||
| 7 | Felújítások | 177,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 8 844,8 | 424,6 | 8 420,2 | 8 300,9 | 979,5 | 7 511,1 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 963 706,3 | 1 963 689,6 | 8 420,2 | 2 133 771,4 | 2 044 078,3 | 7 511,1 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 16 988 247,0 | 19 054 915,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 16 226 612,5 | 18 229 923,4 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -761 634,5 | -824 991,9 | ||||||||||||||||
| millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1. | A helyi önkormányzatok működésének általtános támogatása | 154 094,9 | 152 544,7 | 152 522,1 | |
| 1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 146 040,3 | 144 745,6 | 144 741,0 | |
| 1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 77,6 | 64,3 | |
| 1.3 | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| 1.4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 87,0 | 93,3 | 93,3 | |
| 1.5 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 | |
| 1.6 | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 000,0 | 736,9 | 732,2 | |
| 2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 795,1 | 172 696,8 | 172 643,5 | |
| 2.1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 148 539,8 | 143 649,3 | 143 642,5 | |
| 2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 22 893,2 | 22 850,8 | 22 831,5 | |
| 2.3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 501,7 | 489,8 | 467,0 | |
| 2.4 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 2 500,0 | 2 500,8 | 2 500,8 | |
| 2.5 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletki adás okhoz | 5 360,4 | 3 206,1 | 3 201,7 | |
| 3. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 187 719,7 | 184 080,3 | 183 955,7 | |
| 3.1 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 1 070,4 | 65,4 | 50,5 | |
| 3.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 012,5 | 35 012,5 | 35 012,5 | |
| 3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 50 233,3 | 49 328,7 | 49 326,1 | |
| 3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 22 325,8 | 22 272,0 | 22 267,5 | |
| 3.5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 71 740,0 | 70 355,9 | 70 265,1 | |
| 3.6 | Szociális ágazati pótlék | 5 935,5 | 5 375,5 | 5 363,7 | |
| 3.7 | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 1 402,2 | 1 670,3 | 1 670,3 | |
| 4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 015,3 | 31 083,8 | 31 069,8 | |
| 4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 19 426,7 | 19 495,2 | 19 481,2 | |
| 4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | |
| 4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 | |
| 4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 705,7 | 705,7 | 703,6 | |
| 4.1.4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 721,0 | 8 721,0 | 8 709,1 | |
| 4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 985,0 | 985,0 | 985,0 | |
| 4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 679,4 | 679,4 | |
| 4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 681,9 | 681,9 | |
| 4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 1 909,7 | 1 975,7 | 1 975,7 | |
| 4.1.9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 588,6 | 11 588,6 | 11 588,6 | |
| 4.2.1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 586,0 | 9 586,0 | 9 586,0 | |
| 4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 182,9 | 182,9 | 182,9 | |
| 4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 819,7 | 1 819,7 | 1 819,7 | |
| Összesen | 552 625,0 | 540 405,6 | 540 191,1 | ||
| millió forintban | |||||
| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | 26 780,0 | 26 200,0 | 26 114,1 | |
| 1.1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
| 1.2 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 1 200,0 | 360,0 | 354,8 | |
| 1.3 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 180,0 | 95,0 | 93,1 | |
| 1.4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | |
| 1.5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | |
| 1.6 | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása | 550,0 | 115,0 | 113,0 | |
| 1.6.1. | Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása | 500,0 | 65,0 | 63,0 | |
| 1.6.2. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 1.7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 1.8 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 780,0 | 703,2 | ||
| 2. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 24 506,0 | 36 631,0 | 36 236,3 | |
| 2.1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 200,0 | 20,0 | 16,8 | |
| 2.2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 2.3 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 400,0 | 7 400,0 | 7 398,2 | |
| 2.3.1 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 600,0 | 2 599,6 | |
| 2.3.2 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 700,0 | 699,0 | |
| 2.3.3 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 2 500,0 | 3 700,0 | 3 699,6 | |
| 2.3.4 | Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 2.4 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | 2 500,0 | 1 233,0 | 1 117,0 | |
| 2.5 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 796,6 | |
| 2.5.1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 293,6 | |
| 2.5.2 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | 136,0 | |
| 2.5.3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 367,0 | |
| 2.6 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 90,0 | 83,4 | |
| 2.7 | Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása | 1 000,0 | 4 267,0 | 4 261,6 | |
| 2.8 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 12 500,0 | 22 015,0 | 22 012,7 | |
| 2.9 | Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 500,0 | 250,0 | |
| 3. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 25 000,0 | 9 300,0 | 9 092,1 | |
| 3.1 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 9 089,1 | |||
| 3.2 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, és a pénzügyi gondnok díja | 3,0 | |||
| 4. | Egyedi önkormányzati támogatások | 8 275,8 | 6 225,8 | 6 225,8 | |
| 4.1 | Békásmegyeri vásárcsarnok/piac rekonstrukciójának támogatása | 150,0 | 75,0 | 75,0 | |
| 4.2 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 620,0 | 620,0 | |
| 4.3 | Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport- és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |
| 4.4 | Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására | 5 000,0 | 2 725,0 | 2 725,0 | |
| 4.5 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 4.6 | Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása | 605,8 | 605,8 | 605,8 | |
| 4.7 | Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása | 400,0 | 700,0 | 700,0 | |
| 4.8 | Budapest, II. kerületi, pesthidegkúti uszoda beruházása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 5. | Önkormányzati elszámolások | 15 112,9 | 6 066,1 | 4 247,5 | |
| 5.3 | Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések | -1 430,0 | 1 762,4 | ||
| 5.4 | 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 5. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2015-ben csak az előleg kifizetése történt meg | 325,0 | |||
| 5.5 | A helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú pályázatokhoz saját forrás kiegészítése | 2 160,1 | |||
| 6. | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 6 600,0 | 6 544,0 | |
| Összesen | 107 374,7 | 91 022,9 | 88 459,8 | ||
| millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben | Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Összesen | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | ||
| 2 042,0 | -31,6 | -530,8 | 1 479,6 | 1 454,1 | ||
| Magyarázatok: | 2. oszlop | |||||
| A 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal az új 32., 33., 34., 35. önkormányzati címekre forrást biztosítandó 31,6 millió Ft elvonás. | ||||||
| 3. oszlop | ||||||
| Az októberi lemondás pótigény eredőjeként felmerült 35,8 millió forint többletigény, továbbá az Emberi Erőforrások minisztérum 20. cím 19. alcím 4.Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása jogcímcsoprtra átcsuoportosított 566,6 millió forint elvonás eredménye. | ||||||
| Indikatív EU | Kötelezettség- vállalási | Indikatív | Kötelezettségvállalási állomány 2016. december 31-én | ||||
| Megnevezés | forráskeret a teljes időszakban * | állomány 2014. január 1. és 2016. december 31. között | EU forráskeret a teljes időszakban | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| euró | millió forint * | ||||||
| Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 2 408 822,1 | 31 243,9 | 463 703 439 | 144 425,1 | 54 250,1 | |
| Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 4 209 836 963 | 1 311 195,8 | 1 342 439,7 | 174 180 008 | 54 250,1 | 108 500,2 | |
| Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 919 266 518 | 1 055 837,9 | 286 314,7 | 50 526,1 | 336 840,9 | |
